2020年岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心
部门决算
目 录
第一部分 区环卫中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 区环卫中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、质量监督、督查考评。
（五）负责协助财政局经建股拨付各街道（乡）相关环卫经费。
（六）承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。组织全区生活垃圾分类工作督查考核并及时通报情况。
（七）负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项应急任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理，对岳阳楼区辖区内的各路段垃圾清运工作进行督查。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区环卫中心内设机构包括：区环卫中心共设有7个股室（办公室、考评办、基建设备股、综合管理股、计财审计股、法制股、垃圾分类股），3个二级机构（环卫作业一所、环卫作业二所、环卫作业三所）、1个归口管理单位的正科级单位（区市容维护管理中心，原岳阳乐园改制企业），在编人员30人，退伍安置待编人员4人，区市容维护管理中心企业编制147人，环卫作业司机和跟车员劳务派遣71人。
（二）决算单位构成。区环卫中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区环卫中心本级。
第二部分 2020年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 区环卫中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7050.22 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
21 |
7307.15 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
7050.22 |
本年支出合计 |
23 |
7307.15 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
278.83 |
年末结转和结余 |
25 |
21.9 |
|||||
|
总计 |
13 |
7329.05 |
总计 |
26 |
7329.05 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
部门收入决算表
部门： 区环卫中心 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7050.22 |
7050.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7050.22 |
7050.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
部门支出决算表
部门： 区环卫中心 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：区环卫中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7050.22 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
22 |
7307.15 |
7307.15 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
278.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
7329.05 |
总计 |
28 |
7329.05 |
7329.05 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：区环卫中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 区环卫中心 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
483.86 |
302 |
商品和服务支出 |
39.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.72 11111111111022111105.72105.72 |
30201 |
办公费 |
12.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
3.74 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
190.16 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
52.24 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
69.22 |
30205 |
水费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
45.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
28.1 |
30206 |
电费 |
2.42 |
31003 |
专用设备购置 |
7.2 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.63 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.67 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.37 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.96 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
11.4 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.61 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
495.63 |
公用经费合计 |
91.34 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：区环卫中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16 |
|
12 |
|
12 |
4 |
5.96 |
|
5.96 |
|
5.96 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：区环卫中心 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7329.05万元。与2019年相比减少427.11万元，减少6%，主要是因为项目经费减少。
2020年度支出总计7329.05万元。与2019年相比减少439.55万元，减少6%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7,050.23万元，其中：财政拨款收入7050.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7,307.15万元，其中：基本支出586.97万元，占8.03%；项目支出6720.18万元，占91.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7329.05万元。与2019年相比减少427.11万元，减少6%，主要是因为项目经费减少。
2020年度财政拨款支出总计7329.05万元。与2019年相比减少427.11万元，减少6%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7307.15万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少417.65万元，减少6%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7307.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.97万元，占8%；项目支出6720.18万元，占92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7329.05万元，支出决算数为7307.15万元，完成年初预算的99%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为7329.05万元，支出决算为7307.15万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出586.97万元，其中：人员经费495.63万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助；公用经费91.34万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为5.96万元，完成预算的37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行例行节约精神，控制经费支出导致，与上年相比增加3.66万元，减少100%,减少的主要原因是贯彻执行例行节约精神，控制经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为5.96万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是有两台公车被车改办收回，与上年相比减少3.64万元，减少38%,减少的主要原因是有两台公车被车改办收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.96万元，占37 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要是车辆维修及保养经费、车辆油料费、车辆保险费、车辆年检费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出82.9万元，其中：办公费12.42万元；印刷费3.74万元；水费0.59万元；电费2.42万元；邮电费6.63万元；维修（护）费0.49万元；其他商品服务支出5.61万元，办公设备购置45.04万元，公务用车运行及维护5.96万元。比年初预算数增加（减少）0万元。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额329.63万元，其中：政府采购货物支出329.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额282.93万元，占政府采购支出总额的85 %，其中：授予小微企业合同金额46.7万元，占政府采购支出总额的15 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的 “三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
