岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心

2023年度单位预算说明

 

 

  

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

 

第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。

2.参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。

3.负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。

4.负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。

5.承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。

6.负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。

7.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人员构成：本中心编制数32个，实际人数40人，其中在编人数40人。

。

内设股室8个：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1139.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1139.24万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加54.67万元，主要是有新进人员，增加新增人员经费。 

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1139.24万元，其中，社会保障和就业支出82.53万元，卫生健康支出18.83万元，城乡社区支出998.5万元，住房保障支出39.38万元。支出较去年减少增加54.67万元，其中基本支出增加45.67万元，项目支出增加9万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年有新增加人员，项目支出增加主要是因为主要是环卫工人劳保劳动工具项目支出增加。 

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1139.24万元，其中，社会保障和就业支出82.53万元，占比7.3%；卫生健康支出18.83万元，占比1.6%；城乡社区支出998.5万元，占比87.6%；住房保障支出39.38万元，占比3.5%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为600.24万元，其中：人员经费528.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为539万元，其中：业务工作经费支出539万元，主要用于购买环卫工人劳动工具费，机械化作业经费、环卫管理工作经费、机关公务用车运行维护经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数300万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费299万元。比上一年增加289.8万元，主要原因是主要是去年机械化作业用车经费并未列入三公经费，公务接待经费预算做了调整。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展业务知识学习培训，人数30个，培训内容为环卫相关业务知识培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额843.69万元，其中工程类10万元，货物类441.74万元，服务类401.95万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计1727.04万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计1656.64万元；专用设备原值小计43.15万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计27.25万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆57辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车57辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1139.24万元，其中，基本支出600.24万元，项目支出539万元详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格

 405001岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心2023.xlsx