岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2023年度

　　单位预算说明

　　目录

　　第一部分  2023年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　  1、收支总表

　　  2、收入总表

　　  3、支出总表

　　  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　  6、财政拨款收支总表

　　  7、一般公共预算支出表

　　  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　  12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　  13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　  14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　  15、政府性基金预算支出表

　　  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　  18、国有资本经营预算支出表

　　  19、财政专户管理资金预算支出表

　　  20、省级专项资金预算汇总表

　　  21、项目支出绩效目标表

　　  22、部门整体支出绩效目标表

　  　23、国有资产占有和使用情况表

　　  24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　  本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

　　第一部分  2023年单位预算说明

　　 一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。

　　（二）机构设置

　　现有人数9人，其中：在职编制5人。机关设置3个股室：办公室、业务股、协调股。

　　（三）预算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　 二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算等单位资金。2023年本单位收入预算109.48万元，其中，一般公共预算拨款109.48万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少12.16万元，主要是因为人员减少导致基本支出减少12.16万元。

　　（二）支出预算

　　2023年本单位支出预算109.48万元，其中：社会保障和就业支出10.78万元；卫生健康支出2.36万元；城乡社区支出91.29万元；住房保障支出5.05万元。支出较去年减少12.16万元，其中基本支出减少12.16万元。其中基本支出较上年减少主要是因为主要是因为人员减少导致。

　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算109.48万元，其中，其他城乡社区支出57.29万元，占52.33%；行政事业单位养老支出10.78万元，占9.84%；卫生健康支出2.36万元，占2.16%；住房保障支出5.05万元，占4.61%；项目支出34万元，占31.06%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为75.48万元，其中：人员经费66.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通支出。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为34万元，其中：其他城乡社区支出34万元，主要用于东风湖的整治等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费10万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，降低100%，主要原因是减少公务接待开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算0万元。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额45.5万元，其中工程类0万元，货物类12.5万元，服务类23.8万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计33.83万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计27.88万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计5.95万元。本单位无形资产原值合计0万元。

　　本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

　　2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为109.48万元，其中，基本支出75.48万元，项目支出34万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

402001岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部.xlsx