岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部

2022年度单位预算说明

目录

　　第一部分  2022年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

    8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、省级专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、国有资产占有和使用情况表

　　25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。

负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。

（二）机构设置

岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构股室四个，分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。

人员构成：人员编制数10人，实有人数9人。

(三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算147.07万元，其中，一般公共预算拨款147.07万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加13.99万元，主要是因为社会保障和就业等基数调整。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算147.07万元，其中，城乡社区（类）支出科目117.64万元，社会保障和就业（类）支出14.92万元，卫生健康（类）支出4.32万元，住房保障（类）支出10.19万元。支出较去年增加13.99万元，其中基本支出增加18.99万元，项目支出减少5.00万元，其中基本支出较上年增加主要是因为社会保障和就业等基数调整；项目支出较上年减少主要是因为项目人员及相关费用减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算147.07万元，其中，城乡社区支出117.64万元，占79.99%；社会保障和就业支出14.92万元，占10.14%；卫生健康支出4.32万元，占2.94%；住房保障支出10.19万元，占6.93%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为137.07万元，其中：人员经费120.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为10.00万元，其中：业务工作经费支出10.00万元，主要用于项目协调、维稳等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.40万元，降低80%，主要原因是严格控制“三公”消费，按照中央八项规定严格执行。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.30万元，拟召开2次会议，人数18人，内容为参加征拆等工作的会议；培训费预算0.20万元，拟开展2次培训，人数18人，内容为党史学习教育培训。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额8.00万元，其中货物类8.00万元，工程类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计12.41万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计10.21万元；专用设备原值小计1.68万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.52万元。本单位无形资产原值合计0万元。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为147.07万元，其中，基本支出137.07万元，项目支出10万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。

纳入2022年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为10.00万元，其中，征拆项目10.00万元；2022年度本单位无重点绩效项目。详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）