临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 临港产业新区岳阳楼区工作部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临港产业新区岳阳楼区工作部概况
一、主要职能
新港区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员6人。班子成员3人，部长1名，副部长2名。其主要职责是：负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置。工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构，由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。
（二）决算单位构成。本单位决算报告编制范围包括新港区岳阳楼区工作部（本级）。
第二部分 临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度部门决算情况说明
一、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计86.23万元，支出总计86.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少3万元，减少3.2%，主要原因是公用经费减少。
二、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计86.23万元，其中：财政拨款收入86.23万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计86.23万元，其中：基本支出86.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算86.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，下降3.2%，主要原因是公用经费减少。
五、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出86.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少3万元，减少3.2%，主
要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出86.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.23万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为86.23万元，支出决算为86.23万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为83.02万元，支出决算为86.23万元。
六、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出86.23，其中：人员经费67.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算2万元，占100 %。具体情况如下：“三公”经费支出2万元，共接待50批450人次，比年初预算减少了0万元，同比2018年减少0.15万元，下降7.5%，因我部进一步严格管理和控制公务接待。
八、关于临港产业新区岳阳楼区工作部2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，临港产业新区岳阳楼区工作部机关运行经费支出18.41万元，比2018年减少1
万元，减少18%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区洞庭街道办事处的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
