湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部

2023年度

单位预算说明

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调。

2、有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实。

3、统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。

（二）机构设置

工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构。由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算126.91万元，其中：一般公共预算拨款收入126.91万元。。政府性基政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加5.34万元，主要是人员编制的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算126.91万元，其中，社会保障和就业支出100.11万元，卫生健康支出4万元，城乡社区支出14.40万元，住房保障支出8.40万元。支出较去年增加5.34万元，主要是人员编制的增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算126.91万元，其中，社会保障和就业支出100.11万元，占78.89%；城乡社区支出14.40万元，占11.35%；卫生健康支出4万元，占3.10%，住房保障支出8.40，占6.66%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为126.91万元，其中：人员经费112.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助、退休费；商品和服务支出14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费14.40万元，比上年预算相同

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.9万元，主要是2023年节制公务接待。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。  

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额8.64万元，其中，货物类采购预算4.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计22.16万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计14.67万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.49万元。本单位无形资产原值合计0万元。本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为126.91万元，其中，基本支出126.91万元，项目支出0万元。

详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第二部分  单位预算公开表格

 

 400001湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部(1)2023.xlsx