2020年岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，“三供一业”社会事务移交以及承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、矛盾经济纠纷部、经济协调部、项目部、招商部。属事业单位，现在职全额事业编10人。
二、部门预算单位构成
本单位预算报告编制范围包括区厂地协作服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款，也包括其它收入；支出包括保证中心基本运行的经费，也包括其它支出。
(一)收入预算：2020年年初预算数为183.89万元，其中一般公共预算拨款183.89万元。收入较去年增加43.74万元，主要是“三供一业”的相关工作，增加了相应的工作经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数为183.89万元，其中，一般公共服务161.49万元，社会保障和就业支出11.56万元，卫生健康支出3.66万元，住房保障支出7.18万元。支出较去年增加43.74万元，主要是基本支出增加48.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入183.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为118.89万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：行政与事业运行经费支出5万元，主要用于房屋维修、后勤维护、扶贫等方面的支出；厂地项目协调经费支出20万元，主要用于大厂、大校与当地居民之间的矛盾纠纷；“三供一业”工作经费支出40万元，主要用于“三供一业”社会职能及退休人员移交的工作经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款183.89万元，比2019年预算增加43.74万元，增加31.21%，主要由于今年区工业的预算并入我中心。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算减少0.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2020年本部门预算商品服务支出20.7万元，主要用于机关办公运行及后勤保障。
（四）政府采购情况
2020年我中心政府采购预算总额31.6万元，其中政府采购货物预算11.6万元，政府采购服务预算20万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为183.89万元，其中基本支出118.89万元，项目支出65万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门预算公开表
