第一部分 岳阳楼区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳楼区应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
二、关于岳阳楼区应急管理局2019年度收入决算情况说明
三、关于岳阳楼区应急管理局2019年度支出决算情况说明
四、关于岳阳楼区应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于岳阳楼区应急管理局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区应急管理局概况
（一）部门职责
承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证以及全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、民政救灾等工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心）。本单位决算报告编制范围包括应急管理局（本级）。
第二部分 岳阳楼区应急管理局2019年度决算表
见附表
第三部分 岳阳楼区应急管理局2019年度决算情况说明
一、关于岳阳楼区应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入1274.27万元，同比2018年度减少266.84万元，减少17.31%，主要原因为经费使用减少。
2019年决算支出1274.27万元，同比2018年度减少266.84万元，减少17.31%。主要原因为经费使用减少。
二、关于岳阳楼区应急管理局2019年度收入决算情况说明
2019年决算收入1274.27万元，其中：财政拨款收入1274.27万元，占100%。
三、关于岳阳楼区应急管理局2019年度支出决算情况说明
2019年决算支出1274.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1142.13万元（其中工资福利支出464.62万元；商品和服务支出652.26万元；对个人和家庭的补助支出23.66万元；资本性支出1.59万元），年末财政拨款结转和结余132.14万元，占100%。
四、关于岳阳楼区应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入1274.27万元，同比2018年度减少266.84万元。减少17.31%。主要原因为经费使用减少。
五、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1274.27 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少266.84 万元，减少 17.31 %，主要原因为经费使用减少 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 1274.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出1274.27万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1274.27万元，支出决算为1274.27万元，完成年初预算的 100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1274.27 万元,支出决算为1274.27 万元.
2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。该科目年初预算数为1274.27万元，支出决算为1274.27 万元。
六、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1274.26万元，其中:人员经费 488.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 653.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；年末结转和结余132.14万元。
七、关于岳阳楼区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 10.6 万元，支出决算为3.2224万元，完成预算的30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加0万元，减少增长0%,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.0424万元，占比1.3%，接待批次1次，接待人数5人，完成预算的0.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待 ，与上年相比减少2.6474 万元，减少98%,减少的主要原因是严格控制公务接待， 。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为3.18万元，占比98.7%，完成预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车维护及油料费，与上年相比减少0.75万元，减少19%,减少的主要原因是严格控制公务用车维护及油料费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%。公务用车运行维护费决3.18万元，占1.3%。公务接待费决算0.0424万元，占98.7%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）0批次0人次，开支内容为0。
2、公务用车购置及运行费预算为4.6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的69 %,主要是用于公务车运行及维护 。
其中： 公务用车运行支出3.18万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费预算为6万元，支出决算为0.0424万元，完成预算的0.7%,主要是 各县、市区安全生产交叉执法检查公务接待 。
八、关于岳阳楼区应急管理局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区应急管理局无2019年度政府性基金预算收入和支出。
九、预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。无重点绩效评价。（见附表）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出652.26万元，比2018年减少319.82万元，减少32%，主要原因是：严格控制公用经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有执法车辆1辆。保有量为1辆。
（四）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元，人数约0人，开支培训费3.88万元，主要用于培训业务培训等
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称：
预 算 编 码：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
