2022年度岳阳楼区应急管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区应急管理局概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

一、负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

二、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

三、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害工程治理工作。

四、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。

五、承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

六、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。

七、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

八、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。

九、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。

十、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1.人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。 3、下属事业单位：无。

（二）决算单位构成。

本单位有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”两个二级机构，本次2022年部门预算公开范围为本单位本级以及两个二级机构。

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1747.68万元。与上年相比，减少209.41万元，减少11%，主要是因为本年度没有上年度资金结转及结余和人员调动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1747.68万元，其中：财政拨款收入1747.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1747.68万元，其中：基本支出823.85万元，占47%；项目支出923.83万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1747.68万元，与上年相比，减少209.41万元,减少11%，主要是因为本年度没有上年度资金结转及结余和人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1747.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少209.41万元，减少11%，主要是因为因为本年度没有上年度资金结转及结余和人员调动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1747.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.38万元，占3%；卫生健康（类）支出80.36万元，占5%;住房保障（类）支出34.01万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出1584.93万元，占91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为821.39万元，支出决算数为1747.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.39万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为疫情防控期间隔离点费用属于临时工作任务。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.3万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为疫情防控期间隔离点费用属于临时工作任务。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为本单位退休人员独生子女费，由卫计局转入本单位。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.8万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为571.64万元，支出决算为682.67万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资性支出预算调整及其他社会保险代缴费用增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算业务工作经费支出功能科目没有细化。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为218.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算业务工作经费支出功能科目没有细化。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加代缴社会保险。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加消防装备采购及仓田消防站建设在政府专项预算中不在本单位部门预算中体现。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为73万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算业务工作经费支出功能科目没有细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出823.85万元，其中：

人员经费739.06万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.78万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为4.82万元，完成预算的120%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，与上年相比减少0.1万元，减少0%,减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为4.82万元，完成预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是公务车车龄较长，维修保养费用增加，与上年相比增加0.39万元，增长8%,增长的主要原因是公务车车龄较长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.82万元，占137%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度未发生公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.82万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区应急管理局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.82万元，主要是车辆保险、油料费及车辆维修保养费支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出84.78万元，比年初预算数减少3.42万元，降低4%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.76万元，用于召开2022年安委会全会会议，人数77人，内容为2022年度安委会全会；开支培训费0.8万元，用于开展应急能力培训，人数90人，内容为2022年提升应急管理能力专题培训班（第一期）；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额960.33万元，其中：政府采购货物支出303.85 万元、政府采购工程支出383.45万元、政府采购服务支出273.03万元。授予中小企业合同金额960.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额576.89万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年在区委、区政府的坚强领导下，区应急管理局紧紧围绕“三坚决两确保一争创”（坚决杜绝较大及以上事故，坚决遏制一般事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡;确保安全事故总量持续下降，确保防灾减灾形势稳定向好；争创全省安全生产和消防工作优秀单位）工作目标，强化责任落实、突出风险管控、着力隐患整治，2022年岳阳楼区被评为湖南省安全生产优秀县市区，岳阳楼区应急管理局被评为岳阳楼区综合绩效先进单位。

一、单位职责

（一）承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）综合监督管理本区安全生产和消防安全工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。

（三）组织、指导、协调安全生产和消防安全宣传教育工作。

（四）危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作；负责冶金、有色金属、机械等八大行业安全生产和消防安全监督管理工作。

（五）组织协调全区救灾工作。

二、行业发展规划

（一）加强应急管理队伍建设。区级组建30-50人的综合应急救援队伍，协助消防救援队伍承担辖区全灾种、大应急专业救援处置工作。

（二）加强基层应急能力建设。按照街道（乡）“六有”（有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）和社区（村）“四有”（有场地设施、有装备物资、有工作制度、有志愿队伍）的标准要求建设到位。

（三）提升应急指挥调度能力。按照“战时能指挥、急时能预警、平时能宣教、随时能组织”应急指挥系统建设要求，推进省、市、区、街道（乡）、社区（村）五级联动“智慧应急”指挥平台建设。

三、履职效能

（一）是事故指标稳定下降。我区发生生产经营性事故7起、死亡7人(工商贸其他3起3人、道路交通事故4起死亡4人)，分别占全市6.73%、6.86%，事故起数、死亡人数同比分别下降12.5%、12.5%，直管行业领域保持生产安全事故零发生。

（二）是打非治违较真碰硬。1-10月，直管行业共检查企业1425家次，排查整治隐患768处，行政处罚28次，罚款17.71万元，依法办理3起“行刑衔接”案，移送司法机关3人。

四、社会效应  

（一）是防灾减灾有力有效。成功迎战5轮强降雨，避让地质灾害7起、紧急转移避险733人；打赢岁末年初2次超强度低温雨雪冰冻灾害遭遇战，防汛抗旱实现全区未垮一堤一垸、一库一坝，未发生一起因洪涝、内渍、地质灾害导致的人员伤亡事件，森林防火实现“零火灾”。

（二）是应急能力稳步提升。制定完成了电排、水库大堤、山洪、内涝等四类预案，做细做实制定了主城区 11 处低洼渍水点汛期应急预案和转移方案，进一步完善18支应急救援队伍，完成军地联动抢险救灾预案订和兵力部署，组织、协助开展各类应急演练56场。

（三）是宣传教育走深入实。开展“安全生产月”“安全生产咨询日”“防灾减灾日”等多个集中宣传活动。发动各街道（乡）部门举办“安全生产月”宣传活动40余场，深入开展安全宣传“五进”活动，下发社区、公共场所、校园、家庭四个专题应急安全手册25000余份，

五、管理效率

今年，区应急管理局正式承接防汛抗旱指挥部办公室职能，承担区防指日常工作，积极负责防汛组织指挥、会商调度、参谋协调、督导考核等工作。7月区应急管理综合行政执法局正式挂牌成立，划转28名精干力量充实监管队伍，以准军事化要求，高标准建设一支“政治强、业务精、作风实、纪律严”的执法队伍。

我局按照财政部门的要求，每年完成资产信息录入，每月对资产情况进行上报。按照资产清理的各项结果，分门别类录入资产管理信息系统，建立健全了本单位的固定资产台账、卡片。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门资产资源股进行资产配置申请，各相关股室审批后再进行购买。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。……