2023年岳阳市岳阳楼区应急管理局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
二、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
三、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害工程治理工作。
四、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
五、承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
六、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
七、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
八、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
九、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
十、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。（二）机构设置
1、人员构成：应急局总编制数49，行政编制13，参公编制12，事业编制24。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法制股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、调查评估与统计股，其中二级机构有综合行政执法大队、应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。 3、下属事业单位：无。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算805.63万元，其中：一般公共预算拨款收入805.63万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少15.76万元，主要是基本支出减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算805.63万元，其中，社会保障和就业支出109.56万元，卫生健康支出24.9万元，住房保障支出45.47万元，灾害防治及应急管理支出625.69万元。支出较去年减少15.76万元，其中基本支出减少45.76万元，项目支出增加30万元。其中基本支出较上年减少的主要原因是人员经费与公用经费减少，项目支出增加的主要原因是编外用工人员经费及其他灾害防治及应急管理经费增加。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算805.63万元，其中，社会保障和就业支出109.56万元，占13.6%；卫生健康支出24.9万元，占3%；住房保障支出45.47万元，占5.6%；灾害防治及应急管理支出625.69万元，占77.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算702.63万元，其中：人员经费621.63万元（数据来源见表7），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……..（数据来源见表9、10、11，填写有金额的表头项目）；商品和服务支出81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出……。（数据来源见表13，填写有金额的表头项目）主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算103万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急管理事务13万元，主要用于编外用工人员工资及公务用车运行维护费；其他灾害防治及应急管理支出90万，主要用于安全生产监管、应急救援、自然灾害、应急仓库。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费81万元，比上年预算减少7.2万元，比上年预算下降8.2%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.8万元，主要是2022年公务用车运行维护费用已调整至其他运转类。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，用于各类安全生产会议召开，人数为80-120人，会议内容为关于安全生产各项工作开展及布置的会议；培训费预算0.8万元，用于安全生产执法培训，人数为120人，培训内容为安全生产执法培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额678.99万元，其中，货物类采购预算16.09万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算362.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计235.50万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计97.87万元；专用设备原值小计73.16万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计64.47万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为805.63万元，其中，基本支出702.63万元，项目支出103万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
