2021年度
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、 部门职责
（一）组织实施科技重大专项工作。
（二）组织实施高新技术产业化重大项目。
（三）指导行业技术创新和技术进步。
（四）对全区工业经济的日常运行调节。
（五）拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。
（六）对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。
（七）制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（八）负责工业节能工作。
（九）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局内设机构包括：本单位共有编制人数36人，实有人数108人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级，没有下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为792.52万元。与上年相比，减少69.48万元，下降8.06%，主要是因为2021年度绩效只发放了预发部分，未全额发放。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计792.52万元，其中：财政拨款收入792.52万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计792.52万元，其中：基本支出792.52万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为792.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少69.48万元，下降8.06%。，主要是因为2021年度绩效只拨付了预发部分，未全额拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出792.52万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少69.48万元，下降8.06%，主要是因为2021年度绩效只发放了预发部分，未全额发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出792.52万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出795.52万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为794.31万元，支出决算数为792.52万元，完成年初预算的99.77%，其中：
1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为519.23万元，支出决算为792.52万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述九项科目计入本科目。
2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政事业管理（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为2.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为107.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为21.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出792.52万元，其中：人员经费618.79万元，占基本支出的78.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.73万元，占基本支出的21.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为2.50万元，完成预算的19.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为2.50万元，完成预算的19.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，同城内公务活动一律不接待 ，与2020年相比减少1.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是严格控制接待用餐，同城不予接待。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，无公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组30个、来宾625人次，主要是公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无主公务用车购置费及运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出173.73万元，比上一年决算数增加1.73万元，增长1.01%。主要原因是：疫情防控工作人员防护用品采购增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.00万元，用于召开规模工业企业统计员会议支出，人数100人，内容为统计员统计技能培训及相关政策宣传；开支培训费1万元，用于开展中小企业平台培训，人数105人，内容为中企业政策宣讲及平台相关事务；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额91.86万元，其中：政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出1.47万元、政府采购服务支出74.44万元。授予中小企业合同金额91.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.9。全年预算数为794.31万元，执行数为792.52万元，完成预算的99.77%。主要包括：今年申报认定高新技术企业34家，目前我区高新技术企业总数达到60家，高新技术企业增加值占GDP的比重为7.6%。成立了科技服务志愿团队，先后邀请6名科技专家开展乡村振兴农业培训班活动，针对性的传授种养殖技术，组织参与培训农民近500余人，发放1000余份资料，用科技有效促进农民增产增收等。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
