2022年度

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）组织实施科技重大专项工作。

（二）组织实施高新技术产业化重大项目。

（三）指导行业技术创新和技术进步。

（四）对全区工业经济的日常运行调节。

（五）拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。

（六）对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。

（七）制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

（八）负责工业节能工作。

（九）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。

（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局内设机构包括：本单位共有编制人数36人，实有人数108人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

（二）决算单位构成

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级，没有下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1059.87万元。与上年相比，增加267.35万元，增长33.73%，主要是因为人员经费增长195.79万元、商品和服务支出增长55.57万元、办公室设备购置新增16万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1059.87万元，其中：财政拨款收入1059.87万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1059.87万元，其中：基本支出1059.87万元，占100%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1059.87万元，与上年相比，增加267.35万元,增长33.73%，主要是因为人员经费增长195.79万元、商品和服务支出增长55.57万元、办公室设备购置新增16万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1059.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加267.35万元，增长33.73%，主要是因为员经费支出增长195.79万元、商品和服务支出增长55.57万元、办公室设备购置支出新增16万元。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1059.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.41万元，占89.67%；社会保障和就业支出68.04万元，占6.42%;卫生健康支出16.51万元，占1.56%；住房保障支出24.91万元，占1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为844.65万元，支出决算数为1059.87万元，完成年初预算的125.49%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为537.25万元，支出决算为950.41万元，完成年初预算176.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的在职人员养老保险缴费、工伤保险、医疗保险等各项社会保险支出201.26万元作为人员经费纳入本项计算，中小企业服务平台建设、百名干部联百企、科技专家服务团队、疫情防控等临时性财政预算拨款支出增加商品和服务支出211.9万元，人员变动也会导致经费相应变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为233.42万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的13.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费201.26万元作为人员经费支出，纳入到行政运行经费中。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，预算拨款中途下达指标，年初无法纳入预算核算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照残疾人员人数财政拨款直接划拨，每年残疾人员人数一样，故无差异。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.49万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的24.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.81万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的63.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.36万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的57.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1059.87万元，其中：

人员经费814.57万元，占基本支出的76.86%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费245.30万元，占基本支出的23.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的62.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有该项预算及决算支出。与上年相比持平，2021年也没有该项支出。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的62.40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位一直将加班用餐纳入公务接待内，5.00万的预算基本是按照加班用餐上报，因政策新规定加班用餐不属于公务接待范畴，后续就未将加班用餐计入公务用餐内，因此公务用餐金额有所减少，与上年相比增加0.62万元，增长24.80%,增长的主要原因是政策前加班用餐纳入公务接待，2022年因“百名干部联百企”、“化工企业搬迁”等项目导致加班用餐增多，相应的公务接待用餐也会增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费支出，与上年该项支出为0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费，与上年相比均为0万元，主要原因是我单位没有公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.12万元，全年共接待来访团组72个、来宾780人次，主要是“百名干部联百企”、“散乱污整治”、“企业调研”、“乡村振兴培训惨”“科技振兴培训活动工作餐”、“科技助农培训餐”等发生的加班用餐接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    本单位无政府性基金，且没有政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营，且没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1059.87万元，比年初预算数增加215.22 万元，增长25.48%。主要原因是：临时性疫情防控拨款支出65.42万元、未纳入预算拨款支出中小企业平台建设支出33万元、未纳纳入预算中支出百名干部联百企支出6.00万元、临时性死亡抚恤金拨款支出32.94万元、中小企业服务平台建设、百名干部联百企、科技专家服务团队等临时性财政拨款77.86万

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.14万元，用于召开工作业务商讨会议，人数35人，内容为百名干部联百企、化工企业搬迁等内容；开支培训费3.16万元，用于开展科技专家服务团队、乡村振兴、科技助农等培训，人数220人，内容为科技服务老百姓、科技助农生产等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额166.65万元，其中：政府采购货物支出49.27万元、政府采购工程支出71.54万元、政府采购服务支出45.84万元。授予中小企业合同金额165.30万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额21.23万元，占授予中小企业合同金额的12.84%，货物采购授予中小企业合同金额47.92万元，占货物支出金额的97.26%，工程采购授予中小企业合同金额71.54万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额45.83万元，占服务支出金额的99.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年通过不懈的努力，我局圆满完成了三湘和中顺两家沿江化工企业的搬迁任务，完成了“千百十”工程任务，完成了“百名干部联百企”纾困解难任务，完成了科技振兴乡村和“散乱污”企业整治任务。出色完成了广电大楼“科技园”，小龙城“数字产业园”的两园区建设并与湖南理工学院签订了人才框架协议，完成了“省运会”、“省残运会”的服务，完成了城陵矶疫情隔离点驻守以及文明城市迎省检、国检，高考场所电子管控等临时性中心任务。提档完成了工业生产总值26.12亿元，较去年同期24.48亿元同比增长6.67%，实现工业增加值7.47亿元，同比增长3%。完成了制造业增加值占地区生产总值比重、研发支出与地区生产总值之比、规模以上工业企业中有研发活动企业占比、基础研究支出占研发支出比重、研发人员占比、规模以上工业企业新产品销售收入占比、技术合同成交额与地区生产总值之比，每万家企业法人中高新技术企业数、人均民口单位军品收入、在当地工作的外国高端人才和专业人才数量、工业战略新兴产业总产值占工业总产值比重、宽带用户下载速率共12项高质量发展指标任务，大楼区考核全市排名第一，小楼区考核七区中也较去年均提档进位，特别是高端人才指标、研发投入支出比重、宽带用户下载速率三项指标夺得了第一名的好成绩。高效完成了中国长江航发动力有限公司国家级重点专精特新小巨人企业申报成功，中国航发长江和凯美特两家省级专精特新小巨人企业申报成功。全年成功申报高新技术企业达8家。超额完成了争项争资任务，全年共向上争项争资1743.29万元，超任务数75%。

 

（二）存在的问题及原因分析

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化具体，预算执行力度有待加强。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

           名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特点行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。