岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局
2023年度
单位预算说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。
2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。
3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。
4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。
5、组织实施科技重大专项工作。
（二）机构设置
本部门职工干部35人，其中：公务员编制干部17人，事业编制职工18人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算767.13万元，其中，一般公共预算拨款767.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2）。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空）。收入较去年减少77.52万元，主要是因为主要是人员经费的减少。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算767.13万元，其中，科学技术支出68万、社会保障和就业支出252.72万元、卫生健康支出19.19万元、资源勘探工业信息等支出392.38万元、住房保障支出34.84万元（见表6）。支出较去年减少77.52万元，其中基本支出75.52万元，项目支出2万元万元（数据来源见表5）。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费的缩减，项目支出减少主要是因为疫情防控费用减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算767.13万元，其中，社会保障和就业支出252.72万元，占32.94%； 资源勘探工业信息等科目支出392.38万元，占51.15%； 卫生健康支出19.19万元，占2.5%；住房保障支出34.84万元，占4.54%科学技术支出68万，占8.87%（数据来源见表7），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为699.13万元（数据来源见表7），其中：人员经费641.53万元（数据来源见表7），主要包括：基本工资139.04万元、津贴补贴37.34万元、奖金99.14万元、绩效工资41.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.46万元、职业年金缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费16.35万元、其他社会保障缴费3.48万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、住房公积金34.84万元、伙食费补助16万元（数据来源见表9、10、11，填写有金额的表头项目）；商品和服务支出57.6万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、邮电费2.6万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、公务接待费3万元、专用材料费1万元、委托业务费1万元、工会经费1万元、其他交通费用24万元。（数据来源见表13，填写有金额的表头项目）
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为68万元（数据来源见表7），其中：科学技术支出68万元。
四、政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.6万元（数据来源见表13），比上一年减少10.8万元万元，降低15.79%。主要是在职人员的人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2万元，40%，主要原因是主要是严格控制公务接待，同城内公务活动一律不接待，我局公务接待费主要是一些公务加班用餐。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数100人，内容为中小企业服务平台政策改变宣讲；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，。（2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额48.45万元，其中工程类2万元，货物类12万元，服务类7万元。见附表24（注意事项：政府采购表中项目名称是填写具体采购事项名称，采购名目填写大类：A类货物；B类工程；C类服务）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计202.45万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计133.59万元；通用设备原值小计38.4万元；专用设备原值小计0.63万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计29.83万元。本单位无形资产原值合计0万元。（见附表23）
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为767.13万元，其中，基本支出699.13万元，项目支出68万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
