岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

2018年预算说明

一、基本概况

1、职能职责：主要负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作和承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

2、机构设置：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。

二、预算单位构成

纳入2018年预算编制范围的单位包括：

1、岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

三、收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数90.01万元，其中，一般公共预算拨款90.01万元，收入较去年增加 23.44万元，主要是事业单位绩效工资调标和商贸改制维稳及王子函、易文辉生活费、养老、医疗金等由区商务粮食局机关划入。

（二）支出预算，2018年年初预算数90.01万元，其中，一般公共服务90.01万元，支出较去年增加23.44万元，主要是事业单位绩效工资调标和商贸改制维稳及王子函、易文辉生活费、养老、医疗金等由区商务粮食局机关划入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入90.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为66.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商贸改制维稳支出5万元，主要用于改制企业困难职工的各种帮扶等方面；易文辉、王子函生活费、养老、医疗金支出7万元，主要用于易文辉、王子函生活费、养老、医疗等方面；特许行业执法及社会消费品零售总额统计支出12万元，主要用于再生资源监管、备案登记及社零统计工作辖区内的行业监管、企业培训、新增企业培育等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年商贸企业发展促进服务中心运行经费,当年一般公共预算拨款90.01万元，比2017年预算增加23.44万元，上升35.2%。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  2 万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

单位基本情况录入表
填报单位：岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
行号	基本信息名称	基本信息值
1	一、单位基本情况
2	（一）单位名称	岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心
3	（二）单位负责人	袁志杰
4	（三）财务负责人	袁志杰
5	（四）联系电话	18673069616
6	（五）单位性质	事业单位
7	（六）工资财政统发（是、否）	是
8	（七）部门职能职责概述	主要负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作和承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。
9	（八）年度整体绩效目标
10	（九）产出指标
11	（十）效益指标
12	二、人员基本情况
13	实有人数
14	实有人数合计	8
15	1、在职人员
16	在职人员合计	6
17	（1）行政人员	0
18	（2）事业人员（A、B、C项不能重复填列）
19	事业人员合计	6
20	A、全额	6
21	B、差额	0
22	C、自收自支人员	0
23	（3）工勤人员	0
24	（4）包干人员	0
25	2、离休人员	0
26	3、退休人员	2
27	三、在校学生人数（人）
28	在校学生人数合计	0
29	（一）初中	0
30	（二）小学	0
31	四、车辆数（辆）	0

 　　

总计表
填报单位：岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
行号	基本信息名称	基本信息值
1	总计	54.88
2	工资福利支出小计	54.88
3	基本工资	17.31
4	津补贴	0
5	绩效工资	14.57
6	奖金
7	奖金小计	6.00
8	十三月工资	0
9	绩效考评	6.00
10	养老保险	7.58
11	职业年金缴费	3.03
12	医疗保险缴费	1.89
13	工伤保险缴费	0.32
14	失业保险缴费	0.35
15	住房公积金	3.83
16	包干人员经费	0
17	对个人和家庭的补助
18	对个人和家庭补助小计	0
19	离退休费
20	离退休小计	0
21	十三月工资（离休）	0
22	绩效考评（离休）	0
23	离休费	0
24	十三月工资（退休）	0.28
25	绩效考评（退休）	1.50
26	抚恤金	0
27	商品与服务支出
28	商品与服务支出小计	0
29	公务交通补助	0

　　

支出项目录入表
岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介	当前年度	政府预算科目	经济科目	总计	一般预算拨款（补助）										纳入专户管理的非税收入拔款	政府性基金拔款	事业单位经营服务收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额	上级财政补助			用事业基金弥补收支差额	备注
									一丶经费拔款（补助）	二丶纳入预算管理的非税收入拨款	（一）行政事业性收费收入	（二）专项收入	（三）国有资本经营收入	（四）国有资源（资产）有偿使用收入	（五）捐赠收入	（六）政府住房基金收入	（七）罚没收入	（八）其他收入（一般）							一般公共预算补助	政府性基金补助	上级财政补助合计
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	基本工资	[2011301]行政运行	基本工资		2018			31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	绩效考评	[2011301]行政运行	绩效考评		2018			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	养老保险缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险缴费		2018			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	职业年金缴费	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金缴费		2018			3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	医疗保险缴费	[2101102]事业单位医疗	医疗保险缴费		2018			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	工伤保险缴费	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	工伤保险缴费		2018			0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	失业保险缴费	[2082701]财政对失业保险基金的补助	失业保险缴费		2018			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	住房公积金	[2210201]住房公积金	住房公积金		2018			3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	公用经费	[2011301]行政运行	公用经费		2018			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	工会经费	[2011301]行政运行	工会经费		2018			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	退休费	[2080502]事业单位离退休	退休费		2018			1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	易文辉、王子函生活费、养老、医疗金	生活费、养老、医疗金	2018			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	特许行业执法、商贸流通统计	再生资源监管、备案登记；“企业一套表”联网直报	2018			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	商贸改制维稳	商贸改制维稳	2018			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　

支出项目录入表
岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介	当前年度	政府预算科目	经济科目	总计	一般预算拨款（补助）										纳入专户管理的非税收入拔款	政府性基金拔款	事业单位经营服务收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额	上级财政补助			用事业基金弥补收支差额	备注
									一丶经费拔款（补助）	二丶纳入预算管理的非税收入拨款	（一）行政事业性收费收入	（二）专项收入	（三）国有资本经营收入	（四）国有资源（资产）有偿使用收入	（五）捐赠收入	（六）政府住房基金收入	（七）罚没收入	（八）其他收入（一般）							一般公共预算补助	政府性基金补助	上级财政补助合计
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	基本工资	[2011301]行政运行	基本工资		2018			31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	绩效考评	[2011301]行政运行	绩效考评		2018			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	公用经费	[2011301]行政运行	公用经费		2018			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	工会经费	[2011301]行政运行	工会经费		2018			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	退休费	[2080502]事业单位离退休	退休费		2018			1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	养老保险缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险缴费		2018			7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	职业年金缴费	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金缴费		2018			3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	失业保险缴费	[2082701]财政对失业保险基金的补助	失业保险缴费		2018			0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	工伤保险缴费	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	工伤保险缴费		2018			0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	医疗保险缴费	[2101102]事业单位医疗	医疗保险缴费		2018			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	住房公积金	[2210201]住房公积金	住房公积金		2018			3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　

支出项目录入表
岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介	当前年度	政府预算科目	经济科目	总计	一般预算拨款（补助）										纳入专户管理的非税收入拔款	政府性基金拔款	事业单位经营服务收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额	上级财政补助			用事业基金弥补收支差额	备注
									一丶经费拔款（补助）	二丶纳入预算管理的非税收入拨款	（一）行政事业性收费收入	（二）专项收入	（三）国有资本经营收入	（四）国有资源（资产）有偿使用收入	（五）捐赠收入	（六）政府住房基金收入	（七）罚没收入	（八）其他收入（一般）							一般公共预算补助	政府性基金补助	上级财政补助合计
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	易文辉、王子函生活费、养老、医疗金	生活费、养老、医疗金	2018			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	特许行业执法、商贸流通统计	再生资源监管、备案登记；“企业一套表”联网直报	2018			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505005]岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心	专项商品和服务支出	[2011301]行政运行	商贸改制维稳	商贸改制维稳	2018			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　

收入项目主表
填报单位：岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
行号	基本信息名称	基本信息值
1	总计	90.01
2	一般公共预算拨款
3	一丶经费拔款（补助）	90.01
4	二丶纳入预算管理的非税收入拨款	0
5	（一）行政事业性收费收入	0
6	（二）专项收入	0
7	（三）国有资本经营收入	0
8	（四）国有资源（资产）有偿使用收入	0
9	（五）捐赠收入	0
10	（六）政府住房基金收入	0
11	（七）罚没收入	0
12	（八）其他收入（一般）	0
13	三丶一般公共预算拨款小计	90.01
14	纳入专户管理的非税收入拔款	0
15	政府性基金拔款	0
16	事业单位经营服务收入	0
17	上级财政补助
18	公共财政补助	0
19	政府性基金补助	0
20	上级财政补助合计	0
21	其他收入	0
22	上年结转	0
23	用事业基金弥补收支差额	0

　　

三公经费录入表
岳阳市岳阳楼商贸企业发展促进服务中心
排序序号	“三公”经费预算数（2017年）						“三公”经费预算数（2018年）
	小计（2017年）	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费	小计（2018）	公务接待费（2018）	公务用车购置及运行费（2018）	其中：（2018）		因公出国（境）费（2018）
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费（2018）	公务用车运行维护费（2018）
1	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　

附件1
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（20 18  年度）
填报单位（盖章）：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心
部门基本信息	部门（单位）名称		岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心
	预算绩效管理 联络员		陶辉		联系电话	13786081820
	人员编制数		9		实有人数	8
	单位职能		负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作及承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	90.01		90.01
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计		基本支出		项目支出
	90.01		66.01		24
	其中		三公经费预算（万元）
	合计		公务用车运行和购置费		因公出国（境）费		公务接待费
	2						2
年度绩效目标 部门整体支出	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：确保商贸系统改制企业职工稳定 目标2：确保再生资源行业管理、社零统计工作目标任务完成 目标3：完成办公室日常工作任务 目标4：完成上级领导交办的工作任务
年度绩效指标 部门整体支出	产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等）		指标1： 指标2： 指标3： ……
	效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。）		指标1： 指标2： 指标3： ……
问题 其他说明的
审核意见 财政部门	（盖章）                                                               年   月   日
单位负责人： 袁志杰				填报人：陶辉
联系电话：	18673069616			联系电话：13786081820
				填报时间：2017年11月22日