2022年度

岳阳楼区商贸企业发展促进

服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分 岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

2022年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况

 

 

 

 

一、部门职责

商贸企业发展促进服务中心主要负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作和承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。现有人数11人，其中：在职9人，离退休2人。

    二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。

    岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心属区商务粮食局二级机构，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，实有人数9人，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。本部门无内设机构。

  （二）决算单位构成。

     岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级,本部门无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心                        公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计254.26万元。与上年相比，增加110.91万元，增长77.37%，主要是因为促消费活动和统计业务工作增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.26万元，其中：财政拨款收入254.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.26万元，其中：基本支出254.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为254.26万元，与上年相比，增加110.91万元,增长77.37 %，主要是因为促消费活动和统计业务工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出254.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加110.91万元，增长77.37 %，主要是因为促消费活动和统计业务工作增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出254.26万元，主要用于以下方面：商业服务业（类）支出254.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为195.23万元，支出决算数为254.26万元，完成年初预算的130.24 %，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

预算为0万元，支出决算为254.26万年初元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述8项计入本科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为171.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为4.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出254.26万元，其中：

人员经费114.15万元，占基本支出的44.89 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费140.11万元，占基本支出的55.11 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。商贸企业发展促进服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额49.22万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.93万元。授予中小企业合同金额49.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，认真贯彻落实中央、省、市“促消费、惠民生、保增长”的决策部署，截止12月底，全区新增限额以上商贸企业20家，完成社会消费品零售总额546.15亿元，总量居全市第一。    

 一、做好防控防疫工作

高度重视疫情防控，压实工作责任，履行必严，失职必究，我中心对辖区内13家大型商场超市电器卖场开展日常防控防疫工作，每天对13家商场超市电器卖场进行巡查，督促企业要求进入人员必须佩戴口罩、扫场所码、测量体温并做好登记后方可入内，并落实二日一检核酸检测，对商场超市严格把关，并落实一日一清扫，二消毒，保持干净整洁，做好防疫台账，让群众有个舒适放心的购物环境，每日督查并认真记录督查情况，在督查中发现的问题及时与企业负责人沟通督促整改。今年以来督促协助商场、超市、电器卖场从业人员接种新冠疫苗7000余人次，接种率98%。除因身体原因不能接种外，接种率达98%。

二、积极开展社会消费品零售总额统计工作

组织召开“2021年度社零统计工作总结暨2022年工作部署会议”，组织辖区内184家入统企业和15个乡、街办事处“居民人均消费支出”统计调查对象开展学习培训。贯彻落实省、市社零统计工作会议精神，回顾2021年工作，对2022年工作进行动员部署，确保“社零”统计和“居民人均消费支出”指数统计工作的完成。本年度经过统计数据名录库调整后，我区纳入社零统计的限上法人企业有184家，规模以上个体户156家。按照年初既定的政府绩效考核目标要求，我中心积极开展相关工作,深入开展企业走访，截止12月，累计走访企业100多家，深入企业了解经营现状和实际困难，做好服务工作，与企业建立了良好关系，有利于社零工作的更好开展。1-12月，我区累计完成社会消费品零售总额546.15亿元，同比增幅3.1%，总量、增幅均排名全市第一。

三、积极开展“四上企业”申报工作 

有针对性的通过电话联系及实地查看等方式与企业沟通交流开展“四上企业”新增申报工作，联系走访企业90多家，实地查看40多家，圆满完成年初既定的新增20家目标任务。

四、做好做实改制企业职工维稳工作

原物资系统527名改制企业职工是我中心维稳的主要服务对象。我中心有针对性的开展对相关困难职工慰问帮扶工作。按照区委区政府的总体部署和区民政救助局的具体要求，在局领导的指导下，细心开展帮扶慰问工作，上门慰问、发放帮扶款等方式，共帮扶人数43人，帮扶金额53000元整，协助21名改制企业党员组织关系移交社区。帮助易文辉、王子函、邓小华缴纳医保、养老保险以及发放生活补助共计6.5万余元，切实把维稳工作做好做实，妥善解决职工合理诉求，把问题留在基层，确保了一方稳定。

五、促消费活动开展工作

为激活市场潜力，提振消费信心，根据省、市相关促消费文件要求，1月份组织辖区内商贸流通企业开展“岳阳市“玩转巴陵”2022新潮年货节暨扶贫助农直播嘉年华活动”，共计40家企业参与活动，累计销售额5.2亿元，充分激发了市场消费动力；3月份开展了“乐享消费•悦动巴陵”第十届湘北车展，为期四天的“乐享消费•悦动巴陵”第十届湘北车展共有参展单位25家，现场展车116台。据组委会统计，四天车展各品牌共签约订单262个，车展累计销售额高达5000万元，另外意向客户100余个，预计后续签约率在60%以上、签约金额1000万元以上；5月份协助市局开展了“惠动盛夏•礼赠金秋”2022年“巴陵消费券”购物消费节活动，共发放消费券1000万元，活动涉及住宿、餐饮、零售等多个行业，有效促进辖区内消费增长；7月份协助开展“洞庭渔火节•惠民车展暨汽车下乡活动”，发放消费券1000万元，11月1日由我区成功主办的“礼赞新时代”畅享购物季活动，活动共计发放消费2000万元，其中房产消费券1000万元，家电家居消费券1000万元，全年财政直接投入消费促进工作的财政资金达到400万元，市场资金200余万元，我区作为中心城区，是消费促进中心的主战场，也是消费促进的主力军，在相关业务主管部门的指导支持下，较好的完成了消费促进工作。

六、拍卖企业年度信息报告工作情况

根椐巜中华人民共和国拍卖法》、《企业信息公示暂行条例》(国务院令第654号)和《拍卖管理办法》(商务部令2004年第24号)要求，从2020年开始，每年定期开展全省拍卖企业年度信息报告工作，今年共完成12家企业的年审工作。

七、限塑宣传与数据报送工作

10月份在步步高广场做限塑宣传活动，发放宣传册1万余份，环保购物袋3300个。组织辖区内15家商贸企业在平台按时报送限塑数据。

（二）、存在的问题及原因分析

 绩效目标及绩效指标填报质量有待加强：主要是绩效目标不全面；绩效目标量化程度不高；设置的绩效指标不全面。内部绩效管理制度不够完善，评价体系有待进一步健全,预算编制工作不够细化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。