2022年度
岳阳楼区粮食物资储备服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
岳阳楼区粮食物资储备服务中心概况
一、 部门职责
负责全区粮食流通的行政管理,行业指导;承担粮食检测预警和应急有关工作;指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作;承担全区社会粮食行业统计工作;指导全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作;承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务,承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据编办核定,我中心为全额拨款事业单位编制人数7人,其中:在职编制7人;离退休0人
(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心单位本级,没有下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:岳阳楼区粮食物资储备服务中心 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
|
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222 |
粮油物资储备支出 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
|
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2201 |
粮油物资事务 |
121.57 |
121.57 |
|
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220150 |
事业运行 |
121.57 |
121.57 |
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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部门:岳阳楼区粮食物资储备服务中心 |
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公开03表 |
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
||
2201 |
粮油物资事务 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
||
220150 |
事业运行 |
121.57 |
121.57 |
|
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门:岳阳楼区粮食物资储备服务中心 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
121.57 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
121.57 |
121.57 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
粮油物资储备支出 |
21 |
121.57 |
121.57 |
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
9 |
121.57 |
本年支出合计 |
23 |
121.57 |
121.57 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
总计 |
14 |
121.57 |
总计 |
28 |
121.57 |
121.57 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 岳阳楼区粮食物资储备服务中心 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
121.57 |
121.57 |
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
121.57 |
121.57 |
|
|
2201 |
粮油物资事务 |
121.57 |
121.57 |
|
|
220150 |
事业运行 |
121.57 |
121.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 |
||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
91.133 |
302 |
商品和服务支出 |
23.855 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||||||
30101 |
基本工资 |
25.05 |
30201 |
办公费 |
4.34 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5.96 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||||||
30103 |
奖金 |
26.06 |
30203 |
咨询费 |
0.3 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
13.37 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.46 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.83 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||
30113 |
住房公积金 |
5.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.44 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
5.44 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.59 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||
30306 |
救济费 |
0.2 |
30226 |
劳务费 |
0.3 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
1.2 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.29 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.9 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.23 |
|
|
|
||||||||||
人员经费合计 |
97.72 |
公用经费合计 |
23.855 |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
|
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|
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||||||||||
|
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||||||||||
|
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||||||||||
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||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
|
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:岳阳楼区粮食物资储备服务中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
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|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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公开09表 |
部门:岳阳楼区粮食物资储备服务中心 |
|
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|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计121.57万元。与上年相比,增加33.48万元,增长38%,主要是因为新增人员,工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计121.57万元,其中:财政拨款收入121.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计121.57万元,其中:基本支出121.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计121.57万元,与上年相比,增加33.48万元,增长38%,主要是因为新增人员,工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出121.57万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加33.48万元,增长38%,主要是因为新增人员,工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出121.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.57万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为99.34万元,支出决算数为121.57万元,完成年初预算的122%,其中:
1、一般公共服务。
年初预算为99.34万元,支出决算为121.57万元,完成年初预算的122%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员,工资增加。
2、一般公共服务。
年初预算为99.34万元,支出决算为121.57万元,完成年初预算的122%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员,工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出121.57万元,其中:
人员经费97.72万元,占基本支出的80.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费23.85万元,占基本支出的19.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是力行节约,与上年相比增加0万元,增长0%,减少的主要原因是力行节约。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是力行节约,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是力行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是,与力行节约上年相比增加0万元,增长0%,减少的主要原因是。力行节约
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是与力行节约,上年相比增加0元,增长0%,减少的主要原因是力行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。
十一、般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.00万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额10.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
整体绩效自评综述:根据年初设定的整体绩效目标,整体绩效自评得分为99分。全年预算数为121.57万元,执行数为121.57万元,完成预算的100%。主要包括:组织开展世界粮食日、粮食科技活动周、安全生产月等主题宣传活动,推荐湖南新泰和绿色农业集团有限公司参与申报“岳阳好粮油”“湖南好粮油”遴选活动;积极开展政策性粮食收购、库存、销售和粮食流通市场监督检查,落实好辖区内各级储备粮监管任务。在区政府指导下,细化责任,层层落实,较好的完成了2022年度粮安考核目标任务和粮食库存区级自查、市级抽查工作。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。