岳阳市岳阳楼区商务粮食局2023年度单位预算说明
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(一)贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流
通方式的发展、流通体制的改革建议意见。
(二)负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
(四)协调规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导:按分工、分级负责重要消费品储备管理工作;按有关规定对成品油流通进行监督管
理。
(六)执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录和外贸促进体系建设;承担会展业促进与管理有关工作;执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;
组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
(七)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作;负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与
进出口公平贸易相关的工作;依法管理和监督对外劳务合作组织;实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。
(八)提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担粮食监测预警和应急责任，指导辖区内军队粮食供应保障。负
责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。
(九)提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门制定区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储备安全。
(十)指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。
(十一)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，本部门在编28人，退休68人，离休1人。内设股室9个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股）。设2个事业机构：粮食物资储备服务中心和商贸企业发展促进服务中心。
（三）预算单位构成
本单位有下属单位2个，粮食物资储备服务中心和商贸企业发展促进服务中心。本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算741.29万元，其中，一般公共预算拨款723.29万元；纳入专户管理的非税收入拨款18万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。收入较去年增加106.27万元，主要是因为主要是人员增加，消费促进经费和数字经济预算经费增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算741.29万元，其中，一般公共服务458.36万元，社会保障和就业支出230.37万元，卫生健康支出20.19万元，住房保障支出32.38万元。支出较去年增加106.27万元，其中基本支出增加41.02万元，项目支出增加65.25万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加；项目支出增加主要是因为消费促进预算和数字经济预算支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算741.29万元，其中，一般公共服务458.36万元，占61.83%；社会保障和就业支出230.37万元，占31.08%；卫生健康支出20.19万元，占2.7%；住房保障支出32.38万元，占4.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为645.04万元，其中：人员经费594.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为96.25万元，其中：业务工作经费支出93万元，主要用于市场管理、消费促进、数字经济等方面；抚恤金3.25万元，主要用于遗属生活补助支出。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.4万元，比上一年增加3.6万元，增加7.69%。主要原因是人员增加，办公经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.5万元，全部为公务接待费，本单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。“三公”经费比上一年增加0.5万元，增加25%，主要原因是消费促进和数字经济服务公务接待增加。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额15万元，全部为货物类。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计512.79万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计425.84万元；通用设备原值小计59.25万元；家具、用具、装具及动植物原值小计27.70万元。本单位没有无形资产。
2023年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为741.29万元，其中，基本支出645.02万元，项目支出96.25万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。2023年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
