岳阳市烈士陵园管理中心2023年度单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。
（二）机构设置
根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制8人，实有人数8人，盛孝富为法人。单位设办公室、财务室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算238.04万元，其中：一般公共预算拨款收入238.04万元。收入较去年增加26.78万元，主要是人员工资福利基数调整，增加纪念馆维护费用，日常绿化维护、草坪提质、消防设施等硬件设施维修等。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算238.04万元，其中，一般公共服务238.04万元，社会保障和就业支出225.48万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出8.50万元。支出较去年增加26.78万元，其中基本支出增加16.78万元，项目支出增加10万元。其中基本支出较上年增加16.78万元，主要是因为人员工资福利基数调整。项目支出增加10万元，主要是因为增加纪念馆维护费用等，日常绿化维护、草坪提质、消防设施等硬件设施维修。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算238.04万元，其中，一般公共服务支出128.04万元，占53.79%；项目支出110.00万元，占46.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为128.04万元，其中：人员经费111.16万元，主要包括：基本工资34.06万元、津贴补贴0.07万元、奖金22.53万元、绩效工资20.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金8.50万元、其他工资福利支出4万元，退休费2.07万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元；商品和服务支出14.4万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.9万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.8万元、福利费1.2万元、其他交通费用5.06万元，其他商品和服务支出2.04万元。
（二）项目支出：2023年项目支出预算110.00万元，其中：烈士纪念设施管理维护支出110.00万元，主要用于绿化及日常运营维护经费、资本性支出、通用设备、日常维修；烈士纪念馆日常运营；清明、公祭祭扫活动及对外宣传费用等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.0万元，比上一年增加1.8万元，增加12.5%。主要原因是按照楼区预算统一标准，1.80万/人，本单位8人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。较上年减少0.10万元，因会议接待减少。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额217.4万元，其中工程类51万元，货物类76.9万元，服务类89.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计2288万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计2213.3万元；通用设备原值小计63.52万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计11.18万元。本单位无形资产原值合计1279.44万元。
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为238.04万元，其中，基本支出128.04万元，项目支出110万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。纳入2023年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为110万元，其中，业务工作经费项目20万元，运行维护经费项目90万元；2023年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
