2022年度

　　岳阳楼区医疗保障局部门决算

　　目 录

　　第一部分岳阳楼区医疗保障局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳楼区医疗保障局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保障工作的法律法规，拟订岳阳楼区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。

　　2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实湖南省岳阳市具体实施办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、贯彻执行湖南省岳阳市医疗保障筹资和待遇政策，执行湖南省岳阳市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施全区长期护理保险制度改革。

　　4、落实湖南省岳阳市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5、贯彻落实国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策的执行；落实湖南省岳阳市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

　　6、贯彻执行国家和省、市药品医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

　　7、贯彻执行湖南省岳阳市协议医药机构协议和支付管理办法；执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用的规范运行，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8、负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；落实湖南省岳阳市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策；执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

　　9、贯彻执行国家和省、城乡医疗救助政策；负责全区医疗救助和健康扶贫政策的监督、实施工作。

　　10、与市、区卫生健康（局）等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进全区医疗改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　岳阳楼区医疗保障局单位内设机构包括： 岳阳市岳阳楼区医疗保障局内设机构包括：本部门共有编制人数47人，实有人数47人。内设股室6个，分别为：办公室、财务法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医药救助管理股。 区医疗保障局下设岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心，公益一类事业单位，为副科级。

　　（二）决算单位构成。岳阳楼区医疗保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳楼区医疗保障局本级；2、岳阳楼区医疗保障事务中心。

　　第二部分

　　2022年度部门决算表

　　(见附件）

　　第三部分 岳阳楼区医疗保障局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1904.89万元，与2021年相比，收、支总计各增加183.65万元，增长10.67%。主要原因是人员经费增长和财政拨来专项支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1904.89万元，其中：财政拨款收入1904.89万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1904.89万元，其中：基本支出1672.91万元，占87.82%；项目支出231.98万元，占12.18%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1904.89万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加183.65万元，增长10.67%。主要原因是人员经费增长和财政拨来专项支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1904.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加183.65万元，增长10.67%,主要原因是人员经费增长和财政拨来专项支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1904.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.19万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出68.32万元，占3.59%；卫生健康（类）支出1802.19万元，占94.61%；住房保障（类）支出34.19万元，占1.79%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为1000.48万元，支出决算为1904.89万元，完成年初预算的190.4%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是 财政追加预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.04万元，支出决算为49.26万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

　　4、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为1.73万元，决算数小于预算数的主要原因是工伤计提比例变化。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政当时年初预算没有要求单独做职业年金的预算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.66万元，支出决算为25.41万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

　　8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是 财政追加预算。

　　9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为564.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不是本单位做，而是财政代做的。

　　10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为831.6万元，支出决算为1090.62万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

　　11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为217万元，支出决算为70.79万元，决算数小于预算数的主要原因是因为年初预算是按总款预算的。

　　12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是按总款预算的。

　　13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是按总款预算的。

　　14、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.58万元，支出决算为34.19万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1672.91万元，其中:

　　人员经费722.6万元，占基本支出的43.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费950.31万元，占基本支出的56.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0万元，决算数为0，无法计算百分比。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0万元，与上年一样没有产生公务接待费用。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出950.31万元。比年初预算数增加860.31万元。增长955.9%，主要原因是：财政中途追加预算，账务处理问题。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支开支培训费0.68万元，用于开展党校培训、医保业务培训，人数286人，内容为党员教育、医保业务下沉培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额246.64万元，其中：政府采购货物支出246.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246.64万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额246.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，共涉及资金231.98万元，占一般公共预算项目支出总额的12.12%。组织对“网络维护费”“业务工作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.98 万元，从评价情况来看，我局较好地完成了这两个专项的使用，达到了预期效果，并完成了年初工作目标。业务工作经费年初预算本为187万元，由于账务处理问题导致决算数据为201.98万元，造成超出预算8%。我局在2022年的征缴工作圆满完成了预定参保率95%的任务。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、人员编制配置严重不足。全局核定编制为32名（局机关核定行政编制5名，事务中心核定编制10名，稽核中心核定编制17名），实有编制47名，超编及混编混岗情况严重。我局自2019年设立以来，干部人数只减未增，先后有6人调出，2人退休，1人改非，1人死亡。由于编制严重不足，干部职级晋升和人员招录、调入严重受限。

　　2、干部队伍年龄结构老化。47名在编人员，30岁以下仅1人，46岁以上有20人，年龄结构老化，干事活力严重不够。接下来5年内，将有10名干部陆续退休，后备干部人才储备不足，干部队伍结构出现周期性老化循环、“青黄不接”断档现象，容易导致干部工作总是处于被动应付状态，难以跟上医疗保障事业发展步伐。

　　3、医学专业人才缺乏。开展医保工作所需要的专业技术人才中，通过系统学习、正规院校毕业的人才缺乏，高学历人才缺乏，本科生占比不高，中坚技术骨干缺乏，部分大龄干部知识结构老化，又因身体、年龄因素学习能力下降。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度岳阳楼区医疗保障局部门决算公开表格岳阳楼区医疗保障局.XLS

　　2022年度岳阳楼区医疗保障局绩效评价自评报告楼区医保2022年整体绩效评价报告.docx