2022年度
岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心
部门概况
一、 部门职责
1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施；以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
2、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
3、落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
4、负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1027.92万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1027.92万元，其中：财政拨款收入489.24万元，占47.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入538.68万元，占52.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1027.92万元，其中：基本支出1027.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计489.24万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出489.24万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出489.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出489.24万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为295.55万元，支出决算数为489.24万元，完成年初预算的165.54%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，退休人员年终绩效奖是通过单位实有资金账户支付的
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为34.20万元，支出决算为489.24万元，完成年初预算数的1430.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务工作经费和运行维护经费，然后单位所有支出都是通过这个指标支付的，主要用于单位基药补助和基本公共卫生服务支出，以及2022年度的基础绩效奖金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为188.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，然后单位所有支付是通过城市社区卫生机构（项）支付的。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出489.24万元，其中:
人员经费356.55万元，占基本支出的72.88%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费132.69万元，占基本支出的27.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.34万元，用于开展2022年度事业单位在岗人员培训，人数13人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）党建引领，忠诚履职
1.深入开展“四亮”主题活动及“一课一片一实践”活动；认真落实“三会一课”、党员积分制度；如期召开2022年度组织生活会；开展了“为人民办实事，用行动来践行”等丰富多彩的主题党日活动。
2.发扬支部党员敢于担当、勇于奉献、率先垂范的光荣传统。抽调党员周权辉、吴春苗、蒋艳等同志到新冠集中医学观察点工作。设立党员示范岗，在急、难、险、重任务中体现担当作为。以党支部为核心带领党员深入基层，带头开展服务，提升服务效率。
3.高度重视意识形态工作，严格履行意识形态工作主体责任，狠抓意识形态学习教育，认真学习领会党的二十大会议精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，2022年支部共开展集中学习25次，通过加强理论学习，不断提高党员干部党性修养。
4.始终把党风廉政建设工作摆在突出位置。全面抓好党风廉洁宣传教育，切实增强党员干部廉洁自律意识。严格执行党风廉政建设各项规定。召开了党风廉政建设工作和清廉医院专题部署会议，制定工作实施方案，落实主体责任，全体干部职工填写了廉政风险防控机制建设风险点自查表，梳理每个岗位风险点及应对举措，将廉洁风险防控落到实处。
（二）抓严防控，精准施策
1.中心成立核酸采样、信息摸排专班，严格按照疫情防控要求从严从紧从实全面做好重点人员、重点场所核酸检测工作，抓好社区排查管控，采取每日“零报告”制度；重视追阳流调工作；为辖区各级各类学校（含托幼机构）春、秋季师生安全返校复课做好疫情防控工作，把好疫情防控工作这道门。
2.根据中心场地实际，租用2个板房，在前坪设置独立核酸采样点和发热病人临时留置室。新增2个便民采样点。规范开展“应检尽检”人群核酸采样，中心高风险岗位每天核酸采样，其他岗位核酸采样一周三检，建立检测台账，杜绝院感。全年核酸采样应检尽检人员55万人次。
3.中心全力落实区指挥部各项指令，与乡街办事处配合加快推进做好全民新冠疫苗接种工作，在新天地设立新冠疫苗重点人群临时接种点，开通老年人绿色通道，全年完成新冠疫苗接种19727人，22003针次。
4.充分发挥基层医疗卫生机构“哨点”作用，严格落实口罩进门、扫健康码、测体温等预检分诊措施，结合门诊医疗、上门随访等日常工作向居民开展常态化防控健康宣教。
（三）抓实公卫，优化服务
1.切实做好日常工作。成立5支家庭医生团队全面开展公共卫生服务工作。共建居民健康档案52870人，新增高血压399人；老年人健康体检2566人；家庭医生签约7569人；开展健教活动，举办讲座12次，健康咨询9次，共计847人参与；一类苗6627针次，二类苗13851针次，开展妈妈班12次，入学查证4038人；新增孕妇502人，筛查高危孕妇359人,完成了23所幼儿园园长培训工作，收到辖区幼儿园送来的“科学防疫保健康，真情服务暖人心”的锦旗；卫监巡查520家单位。在全区基本公共卫生服务考核中，全年综合排名第7名。
2.项目工作稳步开展。完成了第八期和第九期心血管项目、2021年和2022年口腔癌项目、2022年城市癌症早诊早治项目、免费增补叶酸预防神经管缺陷项目、13价肺炎四期临床项目、安徽智飞新冠疫苗四期临床项目。
（四）抓好医疗，守牢底线
1.全面抓好安全生产。严把安全生产关，实行班子成员每周行政值班制，开展安全“回头”看，全年共开展四次消防安全培训、两次灭火应急演练，无任何安全责任事故发生。
2.全面提升医疗质量。为满足辖区居民的就医需求，今年每月组织一次医护人员培训，不断提升业务水平和处理突发公卫事件的服务能力。特邀市妇幼保健院、楼区人民医院专家长期免费坐诊，让居民朋友们在家门口就能享受三甲医院的专家服务。重点打造中医理疗、妇科简便廉验的特色科室.中心总收入413万元，相比去年增长25%，严格执行基本药物制度，零利润销售药品，减轻群众医药费用负担。
（二）存在的问题及原因分析
1、基本药物制度的施行存在问题
我中心中心实行的是国家基本药物制度配送制度，可现实中存在居民到社区看病，却得不到最基本的治疗药物，从而降低了对社区卫生服务的信任。到大型医疗机构看病。基本药物制度设立的初衷是缓解百姓看病贵、看病难问题，然而在实施的过程中却出现了已被列入目录，实际上社区却没有的状况。据了解一些药物是因为生产者认为药物利润过低而不生产此药物，可此时其仍被列为基本药物。我国规定社区卫生服务必须执行基本药物制度。这样社区也不能开具其他药物替代，最终的结果就是就诊的居民不能在基层的医疗服务机构解决看病问题。同时存在很多基本药物都不是医疗保险报销的药物。
2、双向转诊制度并没有确立
"小病进社区，大病进医院，康复回社区，保健不出门。”这是政府倡导的。一些研究表明，居民70%以上的健康问题都可以在基层解决，而解决这一问题的方法就是在社区卫生服务机构和医院之间建立双向转诊制度。但现在双向转诊机制并没有真正建立起来。使得现有的卫生资源得不到合理有效利用。还加大了大医院的诊疗压力。同时。上层医疗机构以及患者对基层医疗机构的不信任也加大了双向转诊机制建立的难度
3、政府对我社区卫生服务的投入不足
现阶段，我社区卫生服务机构仍以医疗收入为主要经费来源，而预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等社会公共卫生服务尚未得到合理的补偿。我社区卫生服务的公益性、福利性、大众性、服务性决定于政府财政支持，体现政府对公共卫生、社会公益及弱势群众的扶助程度。一方面政府要求社区要开展公共卫生服务，不允许以营利为目的进行医疗，另一方面政府财政对社区投入不足，这使得社区进入了尴尬的局面。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心2022年决算公开表.XLS
2022年自评表格（岳阳市岳阳楼区洛王街道社区卫生服务中心）修改后0816.docx