2022年度
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心
部门概况
一、 部门职责
1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策。
2、拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。
3、负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
4、负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
5、负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
6、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计824.46万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计824.46万元，其中：财政拨款收入564.38万元，占68.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入260.08万元，占31.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计824.46万元，其中：基本支出824.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计564.38万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出564.38万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出564.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出564.38万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为87.08万元，支出决算数为564.38万元，完成年初预算的648.12%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为10.80万元，支出决算为564.38万元，完成年初预算数的5225.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务工作经费和运行维护经费，然后单位所有支出都是通过这个指标支付的，主要用于单位基药补助和基本公共卫生服务支出，以及2022年度的基础绩效奖金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为57.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，然后单位所有支付是通过城市社区卫生机构（项）支付的。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出564.38万元，其中:
人员经费319.20万元，占基本支出的80.28%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费245.18万元，占基本支出的19.72%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于无培训，人数0人，内容为无等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）新冠病毒感染疫情防控工作
按上级要求贯彻落实常态化疫情防控工作有关决策部署与工作要求，成立工作专班，协助区、街道新冠病毒感染疫情防控指挥部严格落实好疫情防控各项工作。全年接种新冠疫苗12869剂次，采集各类人群核酸标本共计482900人次，配合街道办事处完成全民核酸数据报送共计521957人次，外环境采样共计1998份。
随着优化疫情防控“新十条”政策的落地，为了方便发热患者就诊，中心设立了“发热诊疗便民点”，为居民们发放“健康爱心防疫包”，开启便民医疗新模式。对于行动不便的老人及特殊家庭，家庭医生提供上门诊疗及送药服务，合计发放650份。
（二）基本公共卫生服务工作
中心成立工作领导小组，与办事处及辖区内各居委会年初召开公卫工作部署会，明确责任，落实到人；2022年中心核定人口数55698人，居民健康档案累计建档54604份，建档率98.04%；全年完成老年人体检4025人；新增高血压健康管理患者885人，累计在管3794人，新增糖尿病健康管理患者411人，累计在管1491人；完成电子家庭医生签约11303份；管理孕产妇368人，早孕建卡368人；一类疫苗2728针次，二类疫苗7850针次，接种流感疫苗3495人次；辖区内6岁以下儿童2662人，在管人数2609人次，健康管理率98%，共筛查高危体弱儿78例，血红蛋白门诊合计检测 257人次，幼儿园体检1728人，体检辖区内5岁以下儿童死亡0人；老年人中医保健服务开展3617人次，儿童中医保健服务开展693人次。
（三）基本医疗工作
2022年，中心基本医疗科牢固树立以人为本的服务理念，并将该理念引入医疗服务之中。全年门诊量9367人，门诊收入369万元，其中医疗收入123万元，预防接种收入246万元，与去年相比，同比增长159％。中医医疗业务开始起步，中草药、三伏贴、理疗业务初具规模，理疗、中草药、中成药收入均超额完成全年目标。狠抓院感和医疗安全生产工作，未出现一例院感、医疗差错及医疗责任事故。
（四）党风廉政建设工作
按要求完成局纪检联络室下达的工作任务，年初邀请局联点领导参加中心党风廉政建设研究部署工作会议，制定落实党风廉政建设主体责任年度任务安排，明确责任分工和完成时限；按要求每年2次分级对中心所有人员进行廉政谈话；扎实开展工作纪律和作风建设工作，每月进行一次纪律督查，并及时通报，要求大家举一反三、引以为戒，做好中心作风建设工作；定期召开“清廉医院”建设专题研究会议，围绕创建标准出台“清廉医院”建设方案，并根据上级要求不定期进行完善。
（五）意识形态工作
中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循，严守政治纪律和组织纪律。班子成员切实担负起“一岗双责”职责，自觉把意识形态工作要求融入各项工作当中，落实到思想上、行动上，带头批评错误观点和错误倾向。建立健全意识形态工作责任制，层层传导压力，级级明确责任，严格督查考核，严格责任追究。
将习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观作为思想建设的重要内容，牢固树立“四个意识”，自觉增强“四个自信”，努力打造一支信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁的队伍。对作风不实，履职不到位，工作成效不高，以及在意识形态领域出现苗头性问题的职工，进行倒查问责。全年共开展明查暗访6次，观看警示教育片2次，开展集体廉政谈话2次，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，努力营造风清气正的良好工作氛围。
（六）安全生产工作
中心认真落实医疗安全、消防安全等安全生产工作，每月中心向练群主任及分管安全生产工作戴乐进主任定期对消防设备、消防设施通道、公共设施、重要设备进行安全排查，发现问题及时整改。组织消防知识培训、消防演练合计2次。
前期在区卫健局组织的消防大排查中，发现我中心存在重大消防安全隐患，主要是消防栓未接通消防用水、未设立消防通道、室内未安装烟感器、应急灯、防火门等问题。中心于今年6月份请专业人士实地查看中心消防设施，发现中心确实存在严重的消防安全隐患，建议立即整改。此项工作属于项目建设后续工作，已呈报上级，待批复后启动建设。
（七）项目建设工作
本中心服务大楼共五层，一层、二层、三层、四层及五层西侧均为业务用房，五层东侧为办公用房，服务对象以老年人、儿童为主。随着中心业务的不断发展，就诊人数快速增长，中心未安装电梯给就诊居民带来不便的问题日显突出，尤以老年患者上下楼困难问题较为明显，且有居民多次反应，我中心就诊不便捷的问题。中心已呈报电梯安装申请报告至上级，预计2023年初施工建设。
（八）民生实事工作
中心积极推进各项民生实事工作实施，家庭医生服务团队定期不定期下社区为行动不便的老年人等重点人群进行健康体检合计2082人次，上门为行动不便的老年人接种新冠疫苗1153人次，下社区义诊50次。
（二）存在的问题及原因分析
（一）人民群众对我中心的知晓度不够高。
多数居民对我中心了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使了解也不太认可，认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全，对医生的技术不放心。
（二）社区居民健康档案建立不全面、不准确、不能共享
我中心虽然按照要求通过走访的形式建立了以户为单位的健康档案资料，但对信息的准确性、及时更新性，存在疑虑。未能实现健康资料所有医疗机构共享，不利于双向转诊工作的开展。在建立健康档案时。存在居民不配合现象，对工作人员以不开门、不回答等回避态度拒之。档案资料多是病人自己提供了病史，而未进行体检，没有相关的数据，可靠性不高。
（三）缺乏全科医生等相应的医务人员
我中心现有医护人员主要都是学历层次较低的专科医生。只局限在专科诊疗水平上。缺乏全科医生、社区护士。人员素质低，在数量和质量上远不能满足社区居民多层次、全方位的综合医疗保健服务需求，因此社区居民对社区卫生服务缺乏信任感，从而影响社区卫生服务顺利开展。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年自评表格（岳阳市岳阳楼区金鹗山街道社区卫生服务中心）修改后0816.docx