2022年度
岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心
部门概况
一、 部门职责
1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施；以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
2、负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
3、落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
4、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
5、负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1153.93万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1153.93万元，其中：财政拨款收入511.64万元，占44.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入642.29万元，占55.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1153.93万元，其中：基本支出1153.93万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计511.64万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出511.64万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出511.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出511.64万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为225.70万元，支出决算数为511.64万元，完成年初预算的226.69%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为17.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，退休人员年终绩效奖是通过单位实有资金账户支付的。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为25.20万元，支出决算为511.64万元，完成年初预算数的2030.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务工作经费和运行维护经费，然后单位所有支出都是通过这个指标支付的，主要用于单位基药补助和基本公共卫生服务支出，以及2022年度的基础绩效奖金。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为138.65万元，支出决算为0.00万元，我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，然后单位所有支付是通过城市社区卫生机构（项）支付的。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出511.64万元，其中:
人员经费333.94万元，占基本支出的65.27%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费177.70万元，占基本支出的34.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于无培训，人数0人，内容为无；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、新冠疫情防控工作
1、提高政治站位，筑牢“思想防线”。成立以中心主任为第一责任人的疫情防控工作领导小组，统筹部署中心疫情防控工作，增强新冠救治工作的责任感和紧迫感，坚决贯彻落实上级部门疫情防治各项决策部署，以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的精神，积极投身防控救治第一线。（2）做好医疗救治，筑牢“救治防线”。根据国家卫生部下发“新十条”政策以及“科学防治、精准施策”的要求，成立了“医疗救治小组”，进一步加强发热门诊、预检分诊、住院病人的规范管理，科学床位设置，采取扩充病区、改造病房、转诊病人等系列措施，全方位保障各项防控和救治举措落到实处。（3）加强感染管理，筑牢“安全防线”。将院感防控措施严格按新冠疫情标准落实到位，实行分层、分部门、分科室负责制，落实护士长总负责、院感专干分管、各科室落实的层级管理制度，举行防护用品规范化和疫情防控知识培训，确保人人熟练掌握，制订院区消毒计划，每日对院区进行全面消杀，确保全院职工严格按照要求做好防护工作，防止交叉感染。
二、基本公共卫生服务工作
1、居民健康档案、慢病管理和计划免疫：2022年累计建档35819份，建档率为93%。共管理高血压病人2096，本年度新增高血压407人，共管理糖尿病人853，本年度新增糖尿病181人。接种一类疫苗4092针次，在自愿自费情况下共接种二类疫苗12468针次，接种新冠疫苗26006针次。
2、传染病及死亡，肿瘤及健康教育：共报告传染病例19例，管理结核病人9人，访视人9次，治疗9人。共上报死亡病例171例，上报肿瘤13人，并按时进行了网络直报，做好了登记工作。本年度健康教育举行12次讲座及10次义诊，发放宣传资料约4750份，宣传栏6期12块。约120352万多居民受益。
3、妇保工作：妇女病普查检查约638人，约150人检查有慢性宫颈炎，阴道炎286人，HPV+TCT检查210人，LEEP刀治疗1人，急性盆腔炎住院治疗8人，确诊宫颈癌1人，确诊乳腺癌1人。累计管理孕产妇182人，本年度出生147人，系统管理180人，系统管理率98.9%；产后访视141人，产后访视率为99.3%；高危孕产妇111人，高危孕产妇入院分娩率100%，1例围产儿死亡，无孕产妇死亡。
4、儿保工作：辖区0-7岁儿童2323人，10月份我中心对辖区8家幼儿园1285余名3-7岁儿童进行了体检，体检发现轻度贫血儿童87名，龋齿儿童298名，轻度低体重儿童15人，轻度生长发育迟缓儿童38人，中重度生长发育迟缓儿童4人，眼保健儿147人。均及时将结果传达家长并提出干预及转诊措施。0－3岁年龄段儿童共提供中医药服务630人次，在儿童中医穴位保健、起居调摄、营养指导方面根据不同月龄及个体差异，进行了针对性的指导，得到了家长的认同，为中医药在儿童健康促进的发展中起到了良好作用。
5、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理：目前辖区共有65岁以上老人4675人，登记建档4585人，建档率达98%。本年度老年人健康体检2399人（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、B超和心电图等），健康体检管理率达52.3%。年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数172人，累计管理的严重精神障碍患者人数172人，严重精神障碍患者规范管理率100%。
6、家庭医生签约服务及面访工作：辖区常住居民共38542人，本年度共签约13051人，全人群签约率33.9%，重点人群建档8504份，签约6402份，重点人群签约率75.2%，面访共12310人。
7、卫生监督协管工作：共巡查涉卫单位576家，其中公共场所320户、学校6家、托幼机构20家、二次供水17家、计划生育单位1家、医疗机构48家，辖区内无非法执业行医机构。办理健康证867人，覆盖卫生、餐饮、药品、公共场所等600多家单位。
三、基本医疗业务工作
中心全体医务人员通过业务学习促专技水平提升，抓质量管理促业务发展。医疗业务总收入661.8万元，同比去年增长了5.4%，其中中医药收入75.94万元；共接诊门诊病人29159人次，其中中医门诊2884人次，门诊输液留观病人928人次，妇科门诊手术251台次，住院病人419人次。本中心全年无一例医患纠纷，无一例院感发生。
四、党建工作
1、强化党建教育，扎实做好党务工作。认真抓好党支部班子成员的思想建设、作风建设和组织建设。加强支委班子能力建设，抓好党员教育管理，注重党员日常政治理论、业务知识学习，完善组织生活，积极引导党员干部通过学习把握正确的政治方向。
2、落实党建制度，促进支部建设。 一是严格坚持“三会一课”制度，确保每月党员学习时间不少于4小时，每月定期召开一次支部会，每季度组织一次党员大会，坚持书记讲党课。认真学习了区卫健局党委书记、局长周七亿书记的党课《坚定理想信念跟党走，立足平凡岗位做贡献》及“四个不断提高”精神。二是扎实推进开展党员积分制管理，每一名党员每月把自己当月做的突出事迹和工作情况以积分奖励通知单的形式给予积分，进行通报, “积分制管理优作风”充分调动了党员的积极性。三是培养骨干加入党组织，推荐了3名积极分子参加培训，培养预备党员1名。
3、党日活动丰富，活动成效显著。充分发挥支部堡垒作用，党支部开展了党员“亮身份”当先锋战疫在一线等“四亮”活动,积极参与联运车站值守、居家观察对象上门采样、政策宣传、健康宣教、健康义诊、家庭医师签约、知识文化进学校等活动。积极创建党风清正、院风清朗、作风清明、医风清廉、群众满意的清廉医院，2022年我中心被评为清廉医院建设示范单位。
（二）存在的问题及原因分析
（一）人民群众对我中心的知晓度不够高。
多数居民对我中心了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使了解也不太认可，认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全，对医生的技术不放心。
（二）社区居民健康档案建立不全面、不准确、不能共享
我中心虽然按照要求通过走访的形式建立了以户为单位的健康档案资料，但对信息的准确性、及时更新性，存在疑虑。未能实现健康资料所有医疗机构共享，不利于双向转诊工作的开展。在建立健康档案时。存在居民不配合现象，对工作人员以不开门、不回答等回避态度拒之。档案资料多是病人自己提供了病史，而未进行体检，没有相关的数据，可靠性不高。
（三）缺乏全科医生等相应的医务人员
我中心现有医护人员主要都是学历层次较低的专科医生。只局限在专科诊疗水平上。缺乏全科医生、社区护士。人员素质低，在数量和质量上远不能满足社区居民多层次、全方位的综合医疗保健服务需求，因此社区居民对社区卫生服务缺乏信任感，从而影响社区卫生服务顺利开展。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳楼区站前路社区卫生服务中心2022年决算公开表.XLS
2022年自评表格（岳阳市岳阳楼区站前路街道社区卫生服务中心）修改后0816.docx