2022年度
岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心
部门概况
一、 部门职责
1、根据授权，负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策。
2、拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。
3、负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
4、负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
5、负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
6、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计900.13万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计900.13万元，其中：财政拨款收入425.42万元，占47.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入474.71万元，占52.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计900.13万元，其中：基本支出900.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计425.42万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出425.42万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出425.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出425.42万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为147.99万元，支出决算数为425.42万元，完成年初预算的287.46%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为14.40万元，支出决算为425.42万元，完成年初预算数的2954.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务工作经费和运行维护经费，然后单位所有支出都是通过这个指标支付的，主要用于单位基药补助和基本公共卫生服务支出，以及2022年度的基础绩效奖金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为103.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费和公用经费纳入了财政预算，然后单位所有支付是通过城市社区卫生机构（项）支付的。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位是财政差额拨款单位，只有部分在职在编人员的人员经费纳入了财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出425.42万元，其中:
人员经费355.12万元，占基本支出的83.48%，主要包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；
公用经费70.30万元，占基本支出的16.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于无培训，人数0人，内容为无；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、一、加强党风廉政建设，以党建为引领促进各项工作开展
中心支部定期组织、安排学习中央、省、市、区委及区卫健局党委的重大决策部署，党建工作的相关重要文件和各项制度，并按照区卫健局下发的《2022年党建工作方案》要求及各项任务指标，制定中心各项工作方案及计划。开展“四亮”主题活动，深入学习贯彻党的二十大会议精神，有效提高了支部党员的政治理论水平和政治素养，激发党员、职工干事的热情和激情，得以推进各项工作任务的落实。
认真落实党风廉政建设责任制，深入开展党风廉政建设工作，切实履行党风廉政建设的主体责任和党支部书记“第一责任人”职责，管好班子，带好队伍。认真履行“一岗双责”，把党建和党风廉政建设工作与业务工作同步推进。今年，中心党支部部署党风廉政建设工作会议 4 次，紧扣中心工作开展谈心谈话提醒25人次，集中学习12次。认真落实局纪检组巡视反馈问题整改，对查摆出的问题已全部完成整改。加强思想教育，筑牢廉政思想防线。认真落实“三会一课”制度，今年中心召开党支部委员会12次，支部书记讲党课4 次，同时加强党章党规党纪学习，筑牢了廉政防线，深化了党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，促进了党建工作与业务工作的有效融合。特别是疫情防控期间，党员干部在疫情防控工作中充分发挥先锋模范带头作用。加强风险排查，堵塞廉政风险漏洞。加大对关键岗位和重要环节的风险防控，制定防控措施，堵塞可能导致腐败的漏洞，坚持党务信息公开，坚持以公开促监督。开展“清廉医院”建设为抓手，加强卫生行风建设，要求中心所有职工严格遵守《加强医疗卫生行风建设“九不准”》规定。针对“清廉医院”建设存在的问题和不足，认真对照检查，加强作风纪律整顿，加大纪律检查和惩戒力度，切实增强遵纪守法意识，牢固树立党风廉政建设和行风建设的宗旨意识。加强组织纪律，严格落实请、休假制度，不定时对工作人员上班迟到、早退，上班时间空岗等违反工作纪律的行为进行检查。同时，为防止“四风”反弹，紧盯节假日、违规操办生日宴、升学宴等情况，通过发送廉政提醒，开展纪律规矩教育，不断增强干部职工遵纪守法的意识。
二、 积极落实区、街道各级防指疫情防控各项工作要求
中心与广济医院对接共同设立预检二次分诊，对来中心人员坚持做到“查两码、问四史”，充分发挥基层医疗机构疫情防控“哨点”作用；工作人员坚持每天测体温，正确佩戴口罩,每两天次一次核酸检测，制定了违规处罚制度；对就诊居民严格做到了“一米线，防聚集”；加强工作环境消毒、规范垃圾分类，严防院感发生，院感防控纳入中心绩效考核管理，定期培训、定期考核；全天候完成各类重点人群及外环境核酸采样387086人次，合格率100%；对辖区内医疗机构、学校、幼儿园等公共场所每周进行二次新冠疫情防控工作督导，累计督查120余人次，发现问题整改185条；重点部署落实60岁以上人群新冠疫苗接种工作，到目前完成新冠疫苗接种累计94835剂次。落实“多病共防”，组织辖区内重点人群接种流感疫苗3510剂次；发挥基层医疗卫生机构“网底”作用，对本街道60岁以上重点人群开展基本情况调查，共计调查9360人，其中筛查出红标重点人群661人，黄标次重点人群870人，进行分类、分级、建档健康服务，提供健康礼包送药上门（372人份）、咨询指导、协助转诊。
三、 落实安全生产主体责任，杜绝安全隐患
以党支部书记为安全生产第一责任人，充分落实各项安全生产工作主体责任制，通过“常规查，及时改”，切实保障了各项工作安全有序进行。
每季度最少进行一次安全生产大排查，对存在的安全隐患及时进行整改，全年共进行安全生产大排查6次，排查出安全隐患4起，均进行了及时整改。建立安全生产例行检查记录台账，由各科室安全生产责任人每月进行一次检查，对检查出的安全隐患限时整改，将防火、防盗安全检查纳入中心班子成员每天例行督导。
四、优化管理推动基本公共卫生服务工作大提升
现有辖区居民45397名，根据目标任务，调整人员分工，优化服务团队，完善各项管理制度及2022年度新的绩效方案，班子成员各抓一线，全面落实上级组织下达的各项工作任务。
全年门诊服务16749人次，门诊收入302万元，家庭医生签约21045人，进社区履约9446人次；开展义诊及健康讲座22场，参与居民4500余人；新建居民建康档案1960份，更新管理居民档案45008份，建档率97.5%；开放居民健康档案28843份，开放率64%；完成65岁以上老年人体检1996人（距3855任务差1859人）；管理高血压患者3332人，糖尿病患者1428人；重点人群中医药服务3796人；儿童体检1802人次；一类疫苗接种4578剂次，二类疫苗接种12703剂次；管理孕产妇192人，孕产妇培训12场次；完成结核病筛查2582人，管理结核病9人；管理严重精神病患者223人；完成城市六癌、上消化道癌及心血管疾病项目筛查853人；对重点民生实事项目完成“两癌”筛查项目高度重视，全年累计筛查3864人次；迎文明创建检查，办理从业人员健康证998份。
五、强化宣传，确保各项政策及项目深入民心。
中心有针对性的对疫情常态化防控及国家基本公共卫生服务项目、重点民生实事项目开展宣传，特别是在今年疫情常态化防控工作情况复杂的时候，开展对辖区六个社区全覆盖无死角的巡回宣传，保障了望岳路辖区核酸采样、居家医学观察、居家隔离等防控工作的顺利开展，针对国家基本公共卫生服务项目中心累计开展健康教育讲座12次，健康咨询17次，受益人群达20000余人次，是疫情防控的相关政策及国家基本公共卫生服务政策深入人心，得到居民的高度认可，同时对年度在疫情防控工作表现突出的工作人员进行宣传报道，发表了如《我是患者，但我更是医生》、《惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵》等报道共计10余篇，对熟路中心的品牌形象的建立起到积极作用。
（二）存在的问题及原因分析
一是人民群众对我中心的知晓度不够高。
多数居民对我中心了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使了解也不太认可，认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全，对医生的技术不放心
二是帮扶流于形式
尽管我中心与区级医院建立了医联体、医共体，但真正发挥作用的不多。部分机构开展基层服务优质行只是为了检查而检查，流于形式，没有真正实现初衷。
三是无法做慢病认定
在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在我中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳楼区望岳路社区卫生服务中心2022年决算公开表.XLS
2022年自评表格（岳阳市岳阳楼区望岳路街道社区卫生服务中心）修改后0816.docx