第三部分 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为923.88万元。与上年相比，增加344.94万元，增长59.58%，主要是因为增加当年残保金收入及人员工资福利自然晋升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计923.88万元，其中：财政拨款收入923.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计923.88万元，其中：基本支出382.29万元，占41.38%；项目支出541.59万元，占58.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计923.88万元，与上年相比，增加344.94万元,增长59.58%，主要是因为增加当年残保金收入及人员工资福利自然晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出923.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加344.94万元，增长59.58%，主要是因为增加当年残保金支出及人员工资福利自然增长支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出923.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出890.66万元，占96.40%，卫生健康支出13.21万元，占1.43%，住房保障支出20.01万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为538.07万元，支出决算数为923.88万元，完成年初预算的171.70%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为503.73万元，支出决算为890.66万元，完成年初预算的176.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加当年残保金支出及人员工资福利自然增长支出。

2、卫生健康支出

年初预算为14.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员减少相关支出减少。

3、住房保障支出

年初预算为20.14万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员减少相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出382.29万元，其中：人员经费309.2万元，占基本支出的80.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.08万元，占基本支出的19.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50元，支出决算为4.31万元，完成预算的66.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为6.50万元，支出决算为4.31万元，完成预算的66.31%，决算数小于预算数的主要原因是我单位一直严格管理和控制公务接待。与上年相比增加1.99万元，增长85.78%,增长的主要原因就是今年举办了相关业务培训会。

公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.31万元，全年共接待来访团组16个、来宾359人次，主要是及兄弟单位参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出73.08万元，比上年决算数增加4.65万元，增长6.8%。主要原因是：物价上涨，办公印刷等商品服务价格上涨。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.68万元，用于开展召开乡街办事处残疾人动态更新会议，人数120人，内容为开展召开乡街办事处残疾人动态更新；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额184.79万元，其中：政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出45.5万元、政府采购服务支出96.34万元。授予中小企业合同金额184.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十四、2021年度预算绩效情况说明

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为90分。全年预算数为920.88万元，执行数为923.88万元，完成预算的102.00%。主要包括：完成单位日常运转等支出。详情见附件。

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100.00%。主要包括：一是开展0-17岁儿童进行康复救助任务数270人；二是开展残疾儿童辅具适配及矫形器免费安装。详情见附件。

 

 

第四部分 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训开支。

 

 

第五部分 

附件

 

1、2021年部门决算公开表格岳阳楼区残疾人联合会决算公开表.xls

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年绩效自评报告.doc