第一部分
岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
2、机构设置
现有人数17人，其中：在职编制16人；离退休1人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数3人。内设机构为四个执法中队、一个举报投诉接待室和一个办公室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入213.71万元；部门支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数220.71万元，其中，一般公共预算拨款213.71万元，纳入专户管理的非税收入7万元。收入较去年增加了7万元，主要原因是增加了专项非税收入7万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数220.71万元，其中，社会保障和就业支出205.31万元，医疗卫生与计划生育支5.15万元，住房保障支出10.25万元。2018年预算支出跟2017年预算支出持平。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入220.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为189.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为31.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：农民工工资保障金支出10万元，主要用于对全区建筑领域劳动用工农民工工资支付情况的检查和对农民工工资保障金的管理工作等方面；劳动执法专项支出13.5万元，主要用于对全区劳动用工单位的日常巡查，规范劳动用工，处理劳动举报投诉等方面；人武部专项支出为0.5万元，用于防洪抢险救灾，维护社会和谐；非税收入7万元，用于对违反劳动法的违规用人单位进行行政处罚。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款24.00万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少3.42元。主要原因是2018年在职人员减少了2名，所以机关运行经费也减少了，下降了13%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.20万元，其中，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车运行费2.00万元）。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了0.3万元。主要原因是2018年在职人员的减少了2名所以2018年招待费也有所减少，下降了3.2%。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队政府采购预算总额为24万元，其中，政府采购货物预算为12万元；政府采购服务预算为12万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
