岳阳楼区劳动和社会保障监察大队
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分岳阳楼区劳动和社会保障监察大队概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区劳动和社会保障监察大队构成
第二部分岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区劳动和社会保障监察大队概况
一、主要职能
1、劳动和社会保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
3、岳阳楼区劳动和社会保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。
4、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件。
6、协调劳动关系，维护社会稳定
7、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、部门决算岳阳楼区劳动和社会保障监察大队构成
岳阳楼区劳动和社会保障监察大队是副科级单位，实有编制数为18人，现有在职人员16人，退休人员1人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数3人。下设有一个办公室和四个中队。
第二部分 岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度部门决算表
（公开表格附后）本单位决算报告编制范围包括劳动和社会保障监察大队（本级）。
第三部分 岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度部门决算情况说明
一、关于 岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计266.22万元，与2017年相比收入235.34万元增加 30.88万元，增长13%；2018年度支出总计262.16万元。与2017年相比支出241.13万元增加 28.03万元，增长 8%。2018年度结余4.06万元。主要是劳动维权的案件数增加，同时也加强了劳动维权的力度。
二、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度收入决算情况说明
本年收入合计 266.22万元，其中：财政拨款收入 261.04万元，占98 %；上级补助收入 5 万元和其他收入0.18万元占 2 %。
三、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度支出决算情况说明
本年支出合计 262.16万元，其中：基本支出 234.02万元，占 89.3 %；项目支出 28.14万元，占 10.7 %。
四、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入261.04万元，同比2017收入223.27万元年减少37.77万元，下降了1.2%。财政拨款支出262.16万元，同比2017年支出256万无减少6.16万元，下降了10%。减速少了公用经费。
五、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出230万元，占本年支出合计的 88%。与2017支出241.13万年相比，财政拨款支出减少11.13万元，下降了4%。减速少了公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出230万元，主要用于以下方面：一般公共服务（基本）支出206万元，占90%；（项目）支出24万元，占 10 %；其中住房保障（类）支出10.25万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为213.71万元，支出决算为 230万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）基本支出（项）。该科目年初预算为 179.46万元，支出决算为 191.61元。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员绩效工资调标，进行了人员工资调整。
2.项目支出 该科目年初预算数为24 万元，支出决算为28.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是劳动维权的案件数增加，同时也加强了劳动维权的力度。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的 100%。
六、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出206万元，其中：人员经费183.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；对个人和家庭的补助支出12.17万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 2万元，占 79%；公务接待费支出决算 0.53万元，占21%，接待批次为20次，接待人数为140人。因公出国（境）等费用为0万元，占0%。具体情况如下：“三公”经费支出2.53万元，比年初预算减少了6.67万元。因我大队无因公出国（境）等费用，所以只有公务接待经费0.53万元和公务用车经费2万元，招待费同比2017年减少3.76万元，下降40%；公务用车同比2017年持平。
八、关于岳阳楼区劳动和社会保障监察大队2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0 万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区劳动和社会保障监察大队招待费支出 0.53万元，接待批次20次，接待人数140人，比2017年招待费支出4.29万元减少3.76万元，减少80 %。2018年公务用车运行费2万元和2017年公务用车持平；主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度，岳阳楼区劳动和社会保障监察大队单位政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购服务支出 19万元。政府采购工程决算0万元。政府采购授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位有公务用车1 辆价值为12.88万元，其中，一般公务用车 1 辆；公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。家用家具是16件共计1.46万元；通用设备23台共计7.64万元。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
