岳阳楼区人社局网络信息服务中心2018年预算公开
来源：区人力资源和社会保障局 2018-01-11 11:36
第一部分
岳阳楼区人社局信息中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责区人社局业务信息网络的管理工作，确保网络安全运行；负责全区人社公共服务网络平台信息受理；负责将人社公共业务分流至各对应股室单位；负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布；负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作。
2、机构设置
正股级公益类事业单位，核定剑客事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区人社局信息中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人社局信息中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年岳阳楼区人社局信息中心预算收入包括一般公共预算收入；支出包括基本运行的经费、专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数155.64万元，其中，一般公共预算拨款155.64万元。收入较去年增加17万元，主要是2018年较2017年增加“社保卡及医保卡制卡和宣传”专项1个，增加费用17万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数155.64万元，其中，一般公共预算拨款155.64万元。支出较去年增加17万元，主要是2018年较2017年增加专项1个，增加费用17万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入155.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为155.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为134万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出用于公共网络平台运行费，主要用于临聘人员费用（含合同制人员工资、五险一金、绩效）69万元，公共网络服务平台宣传费用（含一年四次期刊费用）18万元，公共网络服务平台运行维护费用（全区共计平台工作站94个）30万元，社保卡及医保卡宣传、制卡费17万元；
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位的机关运行经费财政拨款预算21.64万元，比2017年预算增加3.43万元，增加15.7%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年无增加，主要是按规定不超预算5%的招待费执行标准，具体以预算数为准。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额43.16万元，其中，货物预算36.36万元；服务预算6.8万元 。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
| 预算01表 | ||||||||||
| 部 门 预 算 收 支 总 表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 | |||
| 一、一般公共预算拨款 | 155.64 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 21.64 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 | |||
| 经费拨款 | 155.64 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 18.52 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 3.12 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 | |||
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 | |||
| 专项收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 134.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 86.64 | |||
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 65.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 153.71 | 对个人和家庭的补助 | 69.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | |||
| 捐赠收入 | 0.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0.64 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | |||
| 政府住房基金收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 69.00 | |||
| 罚没收入 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十二、其他支出 | 0.00 | |||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十三、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 十四、转移性支出 | 0.00 | |||
| 一般公共预算补助 | 0.00 | 十五、金融支出 | 0.00 | 三、事业单位经营服务支出 | 0.00 | 十五、预备费及预留 | 0.00 | |||
| 政府性基金补助 | 0.00 | 十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
| 五、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 1.29 | |||||||
| 六、其他收入 | 0.00 | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
| 十九、预备费 | 0.00 | |||||||||
| 二十、其他支出 | 0.00 | |||||||||
| 二一、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||
| 二二、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||
| 本年收入合计 | 155.64 | 二三、债务发行费用支出 | 0.00 | 本年支出合计 | 155.64 | 本年支出合计 | 155.64 | |||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 本年支出合计 | 155.64 | |||||||
| 收 入 总 计 | 155.64 | 支 出 总 计 | 155.64 | 支 出 总 计 | 155.64 | 支 出 总 计 | 155.64 | |||
| 预算02表 | |||||||||||||||||||||
| 收 入 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||
| 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 合计 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算03表 | ||||||||||||||||||||||
| 非税收入征收计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 2018年征收计划 | 2018年非税执收成本 | 执收成本率 | 政府统筹 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纳入一般公共预算管理 | 政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 成本小计 | 上缴上级 | 维修(护)费 | 专用材料 | 印刷费 | 工本费 | 其它费用(含办案) | ||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 预算04表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 合计 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 403011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 403011 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 403011 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 27 | 02 | 403011 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 27 | 01 | 403011 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 403011 | 住房公积金 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 预算05表 | |||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 合计 | 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 149.90 | 15.90 | 12.78 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 403011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 403011 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 27 | 01 | 403011 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 27 | 02 | 403011 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 403011 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 403011 | 住房公积金 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算07表 | |||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 18.52 | 12.78 | 5.77 | 0.00 | 2.00 | 5.01 | 4.45 | 2.56 | 1.02 | 0.64 | 0.00 | 0.23 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18.52 | 12.78 | 5.77 | 0.00 | 2.00 | 5.01 | 4.45 | 2.56 | 1.02 | 0.64 | 0.00 | 0.23 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 18.52 | 12.78 | 5.77 | 0.00 | 2.00 | 5.01 | 4.45 | 2.56 | 1.02 | 0.64 | 0.00 | 0.23 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 12.78 | 12.78 | 5.77 | 0.00 | 2.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 403011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 403011 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 01 | 403011 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 403011 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 403011 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 403011 | 住房公积金 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算09表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 合计 | 3.12 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
| 3.12 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 3.12 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 3.12 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 预算11表 | |||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 预算13表 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 合计 | 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 155.64 | 21.64 | 18.52 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 01 | 08 | 403011 | 信息化建设 | 149.90 | 15.90 | 12.78 | 3.12 | 0.00 | 134.00 | 65.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 403011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 403011 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 27 | 01 | 403011 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 27 | 02 | 403011 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 403011 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 403011 | 住房公积金 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预算15表 | ||||||||||||||||||||||
| 政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 预算21表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 公共网络服务平台宣传、培训费用 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 公共网络服务平台运行、维护费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 公招人员费用 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 社保卡及医保卡宣传、制卡费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表02表 | |||||||||||||
| “三公”经费预算公开表 | |||||||||||||
| 单位名称:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 2017年“三公”经费预算数 | 2018年“三公”经费预算数 | ||||||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中 | 因公出国（境）费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 403011 | 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2018年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）：岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 | 楚青 | 联系电话 | 8225485 | ||||
| 人员编制数 | 5 | 实有人数 | 2 | ||||
| 单位职能 | 负责区人社局业务信息网络的管理工作，确保网络安全运行；负责全区人社公共服务网络平台信息受理；负责将人社公共业务分流至各对应股室单位；负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布；负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 155.64 | 155.64 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 155.64 | 21.64 | 134 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 6.9 | 6.9 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：全区公共网络服务平台的稳定运行 目标2：社会保障卡的办理、发行与推广 目标3： …… | ||||||
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） | 指标1： 指标2： 指标3： …… | |||||
| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） | 指标1：平台稳定运行，业务办理突破10万笔 指标2：年度期刊出刊4次 指标3：社会保障卡的宣传推广 …… | ||||||
| 问题 其他说明的 | |||||||
| 审核意见 财政部门 | （盖章） 年 月 日 | ||||||
| 单位负责人：傅颖 | 填报人：楚青 | ||||||
| 联系电话：8228080 | 联系电话：8225485 | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||
| （2018年度） | |||||||||||
| 填报单位（盖章）岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心 | |||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ | ||||||||||
| 主管部门 | 楼区人社局 | 项目起止时间 | 201801-201812 | ||||||||
| 项目负责人 | 傅颖 | 联系电话 | 8228080 | ||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | ||||||||||
| 项目概况 | 2018年全年公共网络服务平台办理业务量达10万笔，社会保障卡稳步推广。 | ||||||||||
| 项目立项 依据 | 湘政办发【2012】24号、湘人社发【2013】83号、 人社部了（2014）77号、财社【2015】290号 | ||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |||||||
| 合 计 | 120 | 134 | |||||||||
| 区级资金 | 120 | 134 | |||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 中央资金 | |||||||||||
| 自有资金 | |||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安 排资金 | 本年度 申请资金 | 测算依据 及说明 | |||||||
| 合 计 | 120 | 134 | |||||||||
| 1、公共网络服务平台运行 | 120 | ||||||||||
| 2、临聘人员费用（含合同制人员工资、五险一金、绩效） | 69 | 招聘文件及劳动合同 | |||||||||
| 3、公共网络服务平台宣传费用（含一年四次期刊费用） | 18 | 人社部了（2014）77号、财社【2015】290号 | |||||||||
| 4、公共网络服务平台运行维护费用（全区共计平台工作站94个） | 30 | 人社部了（2014）77号、财社【2015】290号 | |||||||||
| 5、社保卡及医保卡宣传、制卡费 | 17 | 湘政办发【2012】24号、湘人社发【2013】83号、 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 1、劳动保障协理员管理制度 2、劳动保障协理员绩效考核制度 3、网络信息服务中心机房管理制度 4、网络信息服务中心应急预案 5、内控体系 | ||||||||||
| 绩效目标情况 | 项目 绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||
| 该项目整体应完成的任务目标。 | 该项目本年度应完成的任务目标。 | ||||||||||
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
| 社会效益 指标 | 平台全年业务办理超10万笔 | 10万笔 | |||||||||
| 期刊年度出刊4次 | 4期 | ||||||||||
| 生态效益 指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 窗口满意度90%以上 | ||||||||||
| 其他说明的问题 | |||||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||||
| 单位负责人：傅颖 | 填报人：楚青 | ||||||||||
| 联系电话：8228080 | 联系电话：8225485 | ||||||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||||||