区人社局信息中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、主要职能
负责区人社局业务信息网络的管理工作，确保网络安全运行；负责全区人社公共服务网络平台信息受理；负责将人社公共业务分流至各对应股室单位；负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布；负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作。
二、部门决算单位构成
我单位为：正股级公益类事业单位，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度部门决算表
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入支出决算数为 314万元，2017年收入支出决算数为：1126万元。较上年增长812万元，增幅为259%。主要增加部分为公共网络服务平台的资本性支出，金额为：888.21万元。
二、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度收入决算情况说明
本年财政拨款收入714.55万元，上年结转结余411.19万元。
三、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度支出决算情况说明
本年度工资福利支出76.09万元，占比6.76%；商品和服务支出139.51万元，占比12.39%；对个人和家庭的补助3.47万元，占比0.3%；其他资本性支出888.21万元，占比78.88%，本年结余18.46万元。
四、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年财政拨款收入314万元，上年支出314万元。
本年财政拨款收入714.55万元，上年结转结余411.19万元。本年支出1107.42万元，结转结余18.46万元。
较上年，收入增加812万元，支出增加793万元。
五、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出314万元，2017年财政拨款支出1107万元，较上年增加793万元，涨幅为253%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出情况为：工资福利支出76.09万元，占比6.76%；商品和服务支出139.51万元，占比12.39%；对个人和家庭的补助3.47万元，占比0.3%；其他资本性支出888.21万元，占比78.88%，本年结余18.46万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款预算金额为153.71万元，本年财政拨款支出为1107万元。增加支出部分为（2080108）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设888.21万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出情况为：工资福利支出76.09万元，占比6.76%；商品和服务支出139.51万元，占比12.39%；对个人和家庭的补助3.47万元，占比0.3%；其他资本性支出888.21万元，占比78.88%，本年结余18.46万元。
七、关于岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”预算为招待费6.9万元，决算支出为6.1万元。
2016年“三公”决算为招待费支出6.36万元，本年较上年减少0.26万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费预算为6.9万元，实际支出6.1万元，完成88.4%。公务接待165批次，1520人。
八、其他重要事项
（一）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额921.98万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出888.2 万元、政府采购服务支出1.2 万元。
（二）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
