第一部分
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责承担两个确保、工资调整、公务员登记、职称评定的工作
2、机构设置
现有人数36人，其中：在职编制19人；离退休17人。机关设置13个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、医疗单位管理股、养老保险股、政工股、公务员管理股、基金监督股、军转和专业技术管理股等....。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数376.27万元，其中，一般公共预算拨款376.27万元，纳入专户管理的非税收入7万元。收入较去年减少了33.43万元，主要原因是：项目资金减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数376.27万元，其中，一般公共服务支出7.00万元，社会保障和就业支出346.81万元，医疗卫生与计划生育支出7.65万元，住房保障支出14.81万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入376.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为274.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为102.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公租金支出30万元，保安保洁支出15万元、工资改革支出5万元，公务员管理支出8万元、金保支出工程10万元、劳动合同工本费支出5万元、企业军转干部维稳支出10万元、事业单位管理支出7万元、特殊门诊专家评审支出5万元、非税执收成本支出7万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款57.00万元，比2017年预算增加10.9万元，上升（下降）61.93%。主要原因是人员经费每人每年增加0.7万元
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费16.00万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局政府采购预算总额89.18万元，其中，政府采购货物预算70.18万元、政府采购服务预算19万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
