项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6478.6

5274.2

1204.4

2010399

    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

252

252

2010602

  一般行政管理事务

3.5

3.5

2011409

  知识产权宏观管理

80

80

2013801

  行政运行

4400.3

4364.9

35.5

2013802

  一般行政管理事务

419

419

2013810

  质量基础

7

7

2013812

  药品事务

3

3

2013816

  食品安全监管

5

5

2013850

  事业运行

50

50

2013899

  其他市场监督管理事务

12

12

2019999

  其他一般公共服务支出

187.8

2.1

185.7

2080299

  其他民政管理事务支出

17.9

17.9

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.8

289.8

2081199

  其他残疾人事业支出

16.7

16.7

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

7.6

7.6

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

0.8

0.8

2100409

   重大公共卫生服务

47.6

47.6

2100499

  其他公共卫生支出

84

84

2101103

  公务员医疗补助

169.3

169.3

2109999

  其他卫生健康支出

12.3

12.3

2129999

  其他城乡社区支出

70.3

70.3

2210201

  住房公积金

328.9

328.9

2299999

  其他支出

13.9

13.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　157

　0

155

　92

　63

　2

137.8

　0

　137.3

　90.3

　47

　0.5

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

一、部门（单位）基本概况

联系人

李想

联络电话

0730-8842851

人员编制

301

实有人数

286

职能职责概述

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责知识产权监督管理。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：疫情防控责任全面落实。立足常态化防控要求，在单位自身管理、进口冷链食品“人、物、环境同防”、药店“哨点”作用等方面，进一步加强监管和督查力度。

任务2：文明城市建设有效落实。对标对表市场监管领域文明城市建设迎检工作任务，全力落实各项工作举措，确保迎检不丢分、得高分。

任务3：环境保护职责高效落实。围绕从中央到地方的环保工作要求，按职责制定专门实施方案，组织开展专项整治，配合落实市场监管领域环保工作任务。

任务4：自建房隐患排查快速落实。高度重视，全力配合抓好市场监管领域自建房安全整治。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、疫情防控责任全面落实。全年共开展进口冷链食品核酸检测1.3万批次，外环境核酸检测3万批次，进口冷链从业人员核酸检测4.5万人次。特别是在海泰冷链食品集中舱监管环节，共检测211批次，37万余件，其中检测出18例异常，均得到快速处置，有效阻断了疫情传播。共入户监督检查药店疫情防控工作2100家次、开展暗访35次，责令落实疫情防控措施严重不到位的27家药店停业整顿，督促录入四类药购买信息超45万条，核实报告发热、红黄码、高风险接触等异常情况信息约1450条次。

2、文明城市建设有效落实。先后投入30多万元，制作万余份安全信息公示牌、文明餐桌宣传牌、核心价值观宣传牌等宣传资料进行免费发放张贴。动员辖区内2000余家临街门店、集贸市场等悬挂条幅、LED显示屏滚动播放宣传标语、口号，营造浓厚的宣传氛围。持续开展“文明餐桌行动”，倡导文明用餐，推广“公勺公筷”使用，全年共打造了18个文明餐饮单位、文明食堂、公勺公筷示范单位。坚持开展文明劝导，2022年，共组织96名干部职工上街开展文明劝导工作对标对表，采取责任到街、门店到人、分片包干的工作模式，实行以点带线，以路段促全面为原则开展迎检工作。期间，全局联动，所有人员全部联点到所，先后入户监督检查1万余家门店，督促落实问题整改500余个。

3、环境保护职责高效落实。全年共检查农产品集中交易市场5449个次、水产经营户1321户次、检查商场和超市14868家次。全年共组织经营环节销售的洗涤用品抽检10批次，入户监督检查洗车门店、餐饮单位、洗衣店等洗涤用品使用量较大的门店8160户，督促排除经营隐患2处。依照工作职责，全年检查大中型超市、农集贸市场120余家，对超标准使用塑料制品的3个经营单位责令限期改正。

4、自建房隐患排查快速落实。积极配合相关部门，对全区既有经营性自建房用作经营的场所证明、证照办理情况进行全面排查，全面核对经营性自建房的场所证明合规性，共计登录经营性自建房3711 户。对排查出的96户无证照自建房经营自建房逐一帮促整改，对36家符合条件的指导办理证照，劝导 11家更改经营场所，对存在重大安全隐患的经营性自建房封停9家、劝停40家。

5、筑牢食品安全屏障。开展了“年关守护（2022）”、食品安全“护老”“护苗”、化妆品“线上净网线下清源”等多个专项整治行动，期间入户监督检查食品生产经营门店超1万家次，督促落实问题整改200余个。有序开展监督抽检，全年完成抽样送检1580批次、现场快检1380批次，完成抽检不合格食品处置57个。

6、药品安全监管有方。。全年共完成药品抽样检测50批次、检查门店超2500家次，督促立行立改风险隐患110余处，对95处违规问题责令限期整改，对37起违法行为立案查处。另外，还按责落实了药械化不良反应监测，全年共上报药品不良反应449例、医疗器械不良事件77例、化妆品不良反应监测39例、药物滥用200例。

    7、特种设备安全监管有成。及时对监管网信息异常设备尤其是超期设备进行催检督办，全区特种设备定期检验率100%。全市率先引进气瓶安全信息化管理系统，推广应用液化石油气瓶“气瓶二维码”+区域气瓶变色+智能角阀的管理模式，切实保障居民用气安全。积极探索既有住房加装电梯管理模式，成功解决加装电梯维保混、乱、杂现状。

    8、重点工业产品安全监管有力。重点产品及道路交通顽瘴痼疾开展专项整治，期间共完成抽样送检100批次，落实抽检不合格产品处置7起，组织巡查企业、门店150家，督促问题整改13个、收缴“三无”产品37个、改拼装电动自行车2台。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区市场监管局

6763.2

6478.6

284.6

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区市场监管局

6763.2

5558.8

4753.5

805.3

1204.4

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区市场监管局

137.6

0.5

46.7

90.4

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区市场监管局

2260.5

2260.5

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加大惠企力度，持续优化营商环境

目标2：做好长江流域禁捕退捕工作

目标3：守住市场安全的底线。

1、高标准完成了在国家营商环境评估中由我局承担的企业开办与注销、知识产权创造保护和运营、市场监管三项牵头指标测评工作。

2、重点抓好长江、洞庭湖野生鱼批发、销售、消费环节,加大宣传、检查打击力度

3、未发生大的安全事故，确保了复工复产、复商复学复市安全有序。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抽检结果完成:100%

实际完成100%

指标2：发生影响恶劣的重大执法违法违规事件为0次

实际无

指标3：食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数为0次

实际无

数量指标

指标1：食品抽检1580批次

完成抽检1580批次

指标2：食品现场快检1380批次

完成快检1380批次

指标3：药品抽检50批次

完成抽检50批次

指标4：化妆品大型宣传6次

完成大型宣传6次

指标5：巡查药品门店2500家次

完成巡查2500家次

指标6：特种设备定期检验率100%

特种设备定期检验率100%

时效指标

指标1：抽样按季度完成

与时间匹配

指标2：检验于11月30日前

与时间匹配

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：消费者对消费环境满意度

达到90%以上

绩效自评综合得分

97分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐演铭

局长

区市场监管局

岳文武

总工程师

区市场监管局

李想

股长

区市场监管局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置

根据区委编办核定，我局设置16个股室（办公费，人事（工会）股，财务股，法规股，非公党建，机关纪委，信用网络股，广告价监股，特设股，质量股，餐饮股，特化药械股，食品经营股，食品生产股，登记股，消保股），16个基层所(东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、洞庭市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所)。

2、人员情况

2022年末编制人数280人，其中行政编制145名，机关后勤服务事业编制12名，核定全额拨款事业编制123名（含执法专项编制56名）。编制内实有在职人数280人。

3、职能职责 

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理有关规范性文件，拟订并组织实施有关政策、措施。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册以及食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等行政审批工作，扶持个体、民营经济发展。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（四）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规规定，负责和组织查处相关违法案件。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责处理与市场监督管理相关的举报投诉。依法保护经营者、消费者合法权益。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织实施重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。负责食品安全信息发布。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行建立食品生产经营者主体责任落实机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品安全应急体系建设，按规定权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，贯彻实施国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略和规划，组织实施标准，依法对标准的制定、实施进行监督。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系；对检验检测机构开展年度检查，指导检验检测机构加强能力建设。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权监督管理。拟定并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，实施商标执法，促进知识产权创造和运用。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。负责开展药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的日常监管。组织开展麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药源性兴奋剂、药品类易制毒化学品相关经营环节和使用环节监督管理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

（十七）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价、处置工作。开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械、化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

4、部门整体支出管理状况

2021年，我局为加强部门整体支出管理，提高资金使用效益，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导和法制股、财务股及相关股所负责人组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各股所的预算管理意识。

2、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各股所的专项资金管理能力。

3、建立了财务管理制度，并不断进行完善和修订。

4、严格制度的执行，特别是“三公”经费的管理。通过加强对公务用车、招待费的严格控制，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年度部门预算收支情况及使用方向和主要内容、涉及范围

根据财政部门的预算批复，我局年度部门收支预算情况如下：

         单位：万元

从预算批复分析，年度预算收入6478.6万元，全部为财政拨款收入，全年预算支出6478.6万元，其中基本支出5274.1万元，占总支出的81.40%，使用内容为人员经费和日常公用经费。项目支出1204.5万元，占支出的18.59%。使用内容为：核酸检测经费84万元，毛发检测、质量抽检、文明创建、队伍能力建设等798.5万元，公务车辆及执法设备购置252万元，企业补助知识产权战略专项70万元。

2、年度部门决算收支情况及使用方向和主要内容、涉及范围

收入决算情况

支出决算情况

从上述数据分析：2022年预算收入6478.6万元，决算6478.6万元，收入增加主要是省级财政追加专项资金，市级财政追加综合绩效考核资金、平安建设工作考评奖励、基本工资调标、非税超收可用资金等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费和公用经费管理情况

我局基本支出主要包括人员经费和公用经费，具体为工资福利支出、对个人和家庭补助支出、一般商品和服务支出.基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出执行情况表

从上表分析：从上表分析：基本支出超支394.33万元，主要是工资福利支出增加155.34万元，商品和服务支出增加203.4万元，对个人和家庭补助支出增加35.59万元。人员支出增加主要是增加了综合绩效考核资金、平安建设考评奖励、第十三个月工资三项支出，公用经费支出增加主要是中途新下划我局的退休人员的工会福利经费，年初未安排预算。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费执行情况表

本年度“三公”经费实际支出137.6万元，比预算减少19.4万元，下降12.36%，总额控制良好。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度预算安排项目资金674万元，使用内容为：消费维权、商事制度改革、抽检费、食品经营监管、药械监管、优化营商环境、知识产权保护及网络监管等市场主体管理674万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年度实际投入专项资金1204.5万元，多出530.5万元，主要原因是省、市级用于食品安全、特种设备监管等专项资金的使用，年初未安排预算，年中追加的外环境核酸检测专项资金的使用。

3、专项资金管理情况分析

我局专项资金来源包括年初预算安排、及省市级财政追加，专项资金使用遵循专款专用、统筹兼顾、突出重点、追踪问效的原则,首先是根据专项资金用途对各专项资金的使用作安排和责任分解，拨付时需提供经审核后的资金使用申请和计划，资金使用后跟踪监控及问效，资金使用效果是下年度资金安排的重要依据。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2021年，我局建立健全了内部控制制度，资金支出中涉及的政府采购事项，我局严格按照内控制度中的政府采购制度流程执行，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，严格做好资金支付的审批审核。

（二）专项管理情况分析

有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年，在区委区政府和市市场监管局的坚强领导和精准指导下，我局根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实有人数控制在人员编制数以内，“三公”经费较上年及预算大幅减少。

2、预算执行方面，除非本级财政追加专项资金、本级财政追加政策性工资提标、绩效、综治奖励、非税超收资金外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或挤占专项资金情况。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

今年以来，在区委区政府坚强领导下，岳阳楼区市场监管局认真贯彻习近平总书记重要指示精神，落实“五有”要求，做到有政治站位、有人民情怀、有责任担当、有纪律规矩、有表率作用，推改革、抓质量、守底线、强监管、牢基础。弘扬“店小二”精神，全面推进“六稳”“六保”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

1、我区登记存续的市场主体73186户（同比增长13%），新增市场主体8346户（同比增长13%，其中私营企业新增2735户，同比增长10%）。免费为2298家新办企业刻章9192枚，为企业节约费用480282元。

2、深入推进质量强区战略，根据《岳阳市质量强市领导小组关于印发2020年度对县市区（管委会）政府质量工作考核方案的通知》要求，通过市质量强市领导小组办公室结合日常检查、专项督查和组织相关部门通过材料评审，楼区被评为2020年度质量工作考核优胜单位。

3、开展食品及外环境核酸检测，开展冷链及重点监管行业从业人员核酸检测工作。及时报送疫情数据。严格落实疫情防控期间日报告、周报告制度。将辖区内疫情最新工作动态及时上报区防指疫指挥部，发挥好前沿哨点作用。

4、扎实开展食品安全“护老”行动暨保健食品行业清理整治、强化婴幼儿配方乳粉监管、开展儿童化妆品专项检查、农村化妆品和食盐专项整治，全面落实日常监管与宣教等工作。

5、岳阳楼区专利申请493个，其中发明专利申请49个，截至今年10月底有效发明210个.专利授权53件；万人有效发明专利拥有量3.19件，对比2020年同期增长28%；商标申请1436个，累计有效注册数7479个。

6、分局消保线共受理处结各类消费投诉14596起（含政务热线11313起、12315全国平台3135起、来信来函70起、市长信箱78起），已办结14321起，办结率98.1%，为消费者挽回损失1017.7万元。

五、存在的主要问题

1、项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。

2、固定资产管理不够规范，处置程序有待加强。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

3、严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。

二0二二年五月九日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

6

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97