第一部分
岳阳楼区委员会宣传部2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责区委宣传部负责制定全区宣传思想工作规划和措施；负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传；负责引导协调社会舆论、指导协调全区各乡街道办事处、区直单位的新闻报道，加强《岳阳楼区新闻》纸质版、电视及电台栏目，红网岳阳楼新闻网、红网岳阳楼手机报、红网时刻APP以及《岳阳楼半月动态》等平台的新闻宣传与推广；负责从宏观上指导、协调全区文化建设、文化活动、文学作品等工作；负责规划部署全区思想政治工作；负责规划、协调、督导、管理全区精神文明建设工作，深入持久地开展文明城市建设；负责涉区网络舆情的研判、监控、报送与处置，加强红网岳阳楼分站的建设与管理。
2、机构设置
内设4个职能办公室（办公室 理教办 外宣办 宣传文办）和3个二级机构（文明办 新闻中心 网管中心）
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入385.90；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数385.90万元，其中，一般公共预算拨款385.90万元，收入较去年减少了6.1万元，主要原因是：一是人员异动和人员经费的提标，2017年人员经费是0.8万元每人，2018年人员经费是1.5万元每人。二是2017年部分项目支出不是延续项目，2017年已完成项目任务，2018年已取消。
（二）支出预算，2018年年初预算数385.90万元，其中，一般公共服务支出307.65万元，社会保障和就业支出54.09万元，医疗卫生与计划生育支出8.09万元，住房保障支出16.07万元，支出较去年减少6.1万元，主要原因是人员异动和2017年部分项目2018年没有纳入财政预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入385.90万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为287.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为98.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：大宣传考核奖励项目支出10万元，主要用于全区宣传工作的表彰经费；理论宣讲学习经费支出5万元，主要用于全区理论学习宣传指导工作支出；网络建设和监督项目支出38万元，主要用于红网岳阳楼区建设及网络的舆情监控与管理支出；文明城市创建项目支出10万元，主要用于指导和牵头做好全区的文明城市创建工作；新闻协调项目20万元，主要用于新闻媒体的协调和宣传工作支出；志愿者服务项目支出15万元，主要用于开展各类志愿活及为志愿者提供部分保障等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款72.00万元，比2017年预算增加41.6万元，上升60%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为11.2万元，其中，公务接待费11.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部政府采购预算总额140万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算130万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、三公经费支出
12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
