岳阳楼区宣传部2017年决算
来源:岳阳楼区宣传部   2018-09-20 11:11

宣传部2017年度部门决算公开

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

宣传部主要负责制定全区宣传思想工作规划和措施;负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传,指导全区各乡街道办事处、区直单位的新闻报道。负责从宏观上指导、协调全区文化建设、文化活动、文学作品等工作。负责规划、协调、督导、管理全区精神文明建设工作,深入持久地开展文明城市创建。

二、部门决算单位构成

宣传部现有人数31人,其中:在职全额编制24人,离退休7人。

第二部分 宣传部2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 宣传部2017年度部门决算情况说明

一、关于宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明

宣传部2017年总收入为904.3万元,较比2016年总收入增加361.9万元,增加经费主要是新增新闻媒体合作项目、大宣传奖励项目等专项审批项目,以及人员异动和工资福利标准提高;2017年总支出为982.5万元,较比2016年总支出增加520.2万元。2017年收支增加新增项目及人员工资增加。

二、关于宣传部2017年度收入决算情况说明

2017年全年总收入904.3万元,其中基本支出拨款收入276.3万元占全年总收入的30.5%,项目拨款收入609.8万元占全年总收入的67.4%,其他收入18.3万元占全年总收入的2.1%。

三、关于宣传部2017年度支出决算情况说明

2017年全年总支出为982.5万元,其中基本支出355.9万元占全年总支出的36%,项目支出626.6万元,占全年总支出的64%。

四、关于宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨财政拨款收入886万元,较比2016年增加346.4万元;2017年财政拨款总支出960.7万元,较比2016年增加491万元。2017年财政拨款收入支出增加增加经费主要是新增新闻媒体合作项目、大宣传奖励项目等专项审批项目,以及人员异动和工资福利标准提高。

五、关于宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款总支出960.7万元,较比2016年增加491万元。2017年财政拨款收入支出增加经费主要是新增新闻媒体合作项目、大宣传奖励项目等专项审批项目,以及人员异动和工资福利标准提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出为960.7万元,其中基本支出350.1万元,占总支出的36.4%,项目支出610.6万元,占总支出的63.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政预算安排经费392万元,其中基本支出248.31万元(工资福利拨款197.6万元,一般商品服务拨款支出30.3万元,对个人和家庭补助支出20.5万元)。项目支出144万元。2017年实际支出131.4万元,其中财政拨款基本支出350.1万元,项目拨款支出610.6万元。主要是新增新闻媒体合作项目、大宣传奖励项目等专项审批项目,以及人员异动和工资福利标准提高。

六、关于宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年预算安排基本支出248.31万元,其中工资福利拨款197.6万元,一般商品服务拨款支出30.3万元,对个人和家庭补助支出20.5万元。2017年财政拨款基本支出实际支出为350.1万元。其中工资福利支出283.7万元,一般商品服务支出69.2万元,对个人家庭补助支出30.1万元。2017年实际支出超预算原因是人员增加及工资福利标准的提高。

七、关于宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年财政预算安三公经费12.8万元,主要是公务用车运行维护费2万元,公务接待10.8万元。2017年三公经费实际支出3.7万元,主要是公务接待费3.7万元。2017年三公经费实际支出比预算安排经费减少9.1万元,主要是因公车改革后我部现已没有公务用车,公务用车运行维护费减少2万, 公务接待费减少7.1。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务接待实际支出为3.7万元,全年共接待26次,共89人次,另外公务接待费用大部份支出是本单位的加班工作用餐。

八、关于宣传部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出350.1万元,比2016年增加138.6万元,增长39%。主要原因是:一是人员的增加及工资福利标准的提高。二是机关办公费、印刷费等支出较比2016年有增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆。

(四)     预算绩效情况的说明。

第四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宣传部2017年度部门决算公开表格.xls