区委宣传部2018年度部门决算目录
第一部分 区委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委宣传部概况
一、主要职能
中共岳阳市岳阳楼区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机关。主要职责有：
（1）区委宣传部负责制定全区宣传思想工作规划和措施；
（2）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传；
（3）负责引导协调社会舆论、指导协调全区各乡街道办事处、区直单位的新闻报道，加强《岳阳楼区新闻》纸质版、电视及电台栏目，红网岳阳楼新闻网、红网岳阳楼手机报、红网时刻APP以及《岳阳楼半月动态》等平台的新闻宣传与推广；
（4）负责从宏观上指导、协调全区文化建设、文化活动、文学作品等工作；
（5）负责规划部署全区思想政治工作；
（6）负责规划、协调、督导、管理全区精神文明建设工作，深入持久地开展文明城市建设；
（7）负责涉区网络舆情的研判、监控、报送与处置，加强红网岳阳楼分站的建设与管理。
二、部门决算单位构成
根据编办核定，我部内设4个职能办公室（办公室、理教办、外宣办、宣传文艺办）和3个二级机构（文明办、新闻中心、网管中心）。其中，新闻中心实行独立核算。其他全部纳入本单位2018年部门决算编制范围。
第二部份 区委宣传部2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1250.55万元，支出总计1250.55万元。与2017年相比，收、支总计各增加289.84万元，增加30.17%。主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1250.55万元，其中：财政拨款收入1250.55万元，财政拨款收入占决算收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1250.55万元，其中：基本支出1250.55万元，占100%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算1250.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加289.84万元，增加30.17%。主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1250.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加289.84万元，增加30.17%。主要原因是人员增加，人员经费和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出1250.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1250.55万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1250.55万元，其中：工资福利支出343.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的27.5%；商品和服务支出885.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.8%；对个人和家庭的补助支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.6%；资本性支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1‰。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占100%,国内接待批次80次，共接待648人，；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
2018年“三公”经费共支出2.59万元，比年初预算减少了8.61万元，与上年决算数相比减少了3.09万元，“三公”经费支出决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是公务接待减少，领导监管得力，单位人员认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年，区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018 年度，区委宣传部机关运行经费支出887.08万元。比年初预算数增加501.18万元，增长129%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。加上追加了与媒体合作的宣传平台合作等项目经费。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给宣传部的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映宣传部公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映宣传部公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映宣传部按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
