2019年度区委宣传部部门决算
目录
第一部分 区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区委宣传部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 区委宣传部概况
一、部门职责
中共岳阳市岳阳楼区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机关。
主要职责有：
（1）制订全区宣传思想文化发展总体规划；
（2）统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲；
（3）制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵；
（4）组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作；
（5）统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作；
（6）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产；
（7）统筹指导全区舆情信息工作；
（8）统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作；
（9）制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。
二、机构设置及决算单位构成
根据编办核定，我部内设9个职能股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股）和1个二级机构（融媒体中心）。其中，融媒体中心实行独立核算。其他全部纳入2020年部门预算编制范围。
第二部分 区委宣传部2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、关于区委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计1033.56万元。与2018年相比，减少216.99万元，减少17.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
2019年度支出共计1033.56万元。与2018年相比，减少216.99万元,减少17.35%，主要是因为经费使用减少。
二、关于区委宣传部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1033.56万元，其中：财政拨款收入1033.56万元，占100 %,无事业、其他收入。
三、关于区委宣传部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1033.56万元，其中：基本支出1033.5万元，占100%。
四、关于区委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1033.56万元，与2018年相比，减少216.99 万元，减少17.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
2019年度财政拨款支出总计1033.56万元，与2018年相比，减少216.99万元，减少17.35%，主要是因为经费使用减少。
五、关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1033.56 万元，占本年支出合计的100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少216.99万元，减少17.35 %，主要是因为基本支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1033.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1033.56万元，占100%；其中：社会保障和就业（类）支出53.39万元，占5.17%；住房保障（类）支出14.22万元，占1.38 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1033.56万元，支出决算为1033.56万元，完成年初预算的100 %。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1033.56万元。支出决算为1033.56万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类） 党委办公（厅 ）室及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为1033.56万元，支出决算为 1033.56 万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）支出。该科目年初预算数为49.7万元，支出决算为53.39万元。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为16.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的 87.67%。
六、关于区委宣传部2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1033.56万元，其中:人员经费219.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费814.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于区委宣传部2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.52 万元，完成预算的23 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为 2.52万元，国内接待批次92次，共接待650人，完成预算的23%。决算数小于年初预算数的主要原因是领导监管得力，单位人员认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。与上年相比减少增加0.07万元，减少2.7%,减少的主要原因是领导监管得力，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%。公务用车运行维护费决算0万元，占0 %。公务接待费决算2.52万元，占 100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）0 批次0人次，开支内容为0元 。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算0万元。
其中： 公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费预算为11 万元，支出决算为2.52万元，完成预算的23 %。国内接待批次92次，共接待650人。
八、关于区委宣传部2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年，区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于区委宣传部2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出814.32万元。比年初预算数增加701.32万元。增长 620%，主要原因是：增加了人员经费支出和其他业务支出等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.96万元，用于大城市建设发展战略规划调研座谈会、市第七届委员会第八次全体（扩大）会 ，人数约280人，内容为调研大城市建设发展战略规划等；开支培训费3.87万元，用于深化全国文明城市建设工作培训会、文明节俭操办婚丧喜庆事宜工作推进业务培训、理论宣讲新闻写作培训等。
（三）政府采购支出情况
政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称：
预 算 编 码：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
