目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支情况总表
31、岳阳楼区2020年政府性基金支出表
第一部分：
中共岳阳楼区委组织部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,在中共岳阳市岳阳楼区委的直接领导和中共岳阳市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是:
1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业单位等党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。
2.按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。
3.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。
4.研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。
5.研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。
6.主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训;指导、协调、检查区直单位和乡街的干部教育工作。
7.负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。
8.负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。
9.负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。
10.负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、 新问题， 督促检查离 (退)休干部政治、生活待遇的落实情况。
11.负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。
12.负责承办全区因公出国(境)人员审查工作和党员因私出国(境)保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。
13.负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作;负责区党代会的组织工作;指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。
14.受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
15.负责指导区直单位机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作, 承办区直单位机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。
16.负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。 督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。
17.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我部内设股室15个，二级机构两个：党员教育中心（参公事业单位），老干部活动中心（事业单位）。
二、部门预算单位构成
根据编办核定，我部内设股室15个，二级机构两个：党员教育中心（参公事业单位），老干部活动中心（事业单位）所属二级机构没有实行独立核算，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我部本级预算。我部2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括预算干部教育管理、基层组织建设、党员教育管理、公务员队伍建设、党员活动项目、老干部活动项目等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数994.92万元，其中，一般公共预算拨款994.92万元。收入较去年增加416.56万元，主要原因是：落实机构改革文件精神,原区委老干部局、区委区直机关工作委员会合并至区委组织部，工资津补贴提标、人员经费增加、专项经费项目由原4项增至6项等。
（二）支出预算：2020年年初预算数994.92万元，其中，一般公共服务871.36万元，社会保障和就业74.20万元，卫生健康支出20.34万元，住房保障29.02万元。支出较去年增加416.56万元，主要原因是:落实机构改革文件精神，基本支出增加259.56万元；专项支出增加157万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入994.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为517.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为477万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：干部教育管理经费支出48万元，主要用于全区党员干部教育考核、培训等方面；基层组织建设 68万元，主要用于指导全区党组织特别是党的基层组织的建设等方面；党员教育管理48万元，主要用于全区党员发展、培训、教育管理等方面；公务员队伍建设30万元，主要用于全区公务员队伍建设管理学习培训；老干部活动项目经费88万元，主要用于负责做好全区老年大学和老干部活动中心的教学、活动、管理服务工作；党员活动经费195万元，主要下拨基层党组织用于全区党员开展活动、困难关怀等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款51.30万元，比2019年预算增加22.8万元，增加44.44%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费比2019年预算增加12万元，主要原因是:落实机构改革文件精神，人员经费编制机构增加。
（三）一般性支出情况：
2020年本部门会议费预算7万拟召开全区组织工作会、市管干部考察大会、半年度基层党建工作讲评会等会议，人数约800人次，主要包含传达中央和省委、市委组织工作会议精神，安排部署、讲评推动全区组织工作、各类小型座谈会等内容；培训费预算 17万元，拟开展全区党组织书记培训班、党务干部素质提升班、党员发展对象培训班、全区公务员培训班及其他专题业务培训班等培训，人数 3000余人次，主要内容为对全区党务干部素质提升、公务员履职能力、发展党员进行轮训或专题培训。
（四）政府采购情况
2020年我部政府采购预算总额62.44万元，其中：政府采购货物预算22.79万元，政府采购服务预算39.65万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门截至2019年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配置的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆.
（六）预算绩效目标说明：
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为994.92万元，其中，基本支出517.92万元，项目支出477万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
