目 录
第一部分 岳阳楼区保密局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区保密局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律、法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作。
2、机构设置
根据编办核定，我局在编人数3人，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区保密局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、24、25、27、28、29、30、33表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括保密设备维护，保密宣传教育和执法检查，区级涉密文件制发管理等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数60.99万元，其中，一般公共预算拨款60.99万元。与2018年相比，收入增加11.68万元，增长23.7%。主要是人员工资绩效增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数60.99万元，其中，公共安全支出49.32万元，社会保障和就业8.1万元，卫生健康支出1.22万元，住房保障2.35万元。2018年相比，收入增加2.84万元，，增长0.49%。主要是人员工资绩效增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入60.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为43.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出14万元，主要用于保密宣传教育和执法检查、区级涉密文件制发管理等方面；运行维护经费3万元，主要用于保密设备维护等方面。
五、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.5万元。 比去年减少29万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
