区国家保密局2018年度部门决算
目 录
第一部分 区国家保密局概况
一、主要职能
二、 部门决算区国家保密局单位构成
第二部分 区国家保密局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区国家保密局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分区国家保密局概况
一、主要职能
主要职能：重要机密信息部门，设备安全、畅通，文件传阅、盖印工作，以及全区的保密工作。
二、 部门决算区国家保密局构成
本级单位现有人数4人，其中：在职编制3人；离退休1人。本级单位归口区委办公室，无下设股室及机构。本单位决算报告编制范围包括保密局（本级）。
第二部分区国家保密局2018年度部门决算表仅包括本级决算
（公开表格附后）
第三部分区国家保密局2018年度部门决算情况说明
一、关于区国家保密局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计49.31万元，支出总计58.15万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.85、9.9万元，增长24.79%、 20.51%。主要是人员增加。
二、关于区国家保密局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计49.31万元，其中：财政拨款收入49.31 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于区国家保密局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计58.15万元，其中：基本支出49.27万元，占84.72%；项目支出8.87万元，占15.25%。
四、关于区国家保密局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入49.31万元，同比2017年增加9.85万元，增长了24.79%。财政拨款支出58.15万元，同比2017年增加9.9万元，增长了20.51%。主要是人员增加。
五、关于区国家保密局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出58.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加9.9万元，上升20.51 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出58.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.15万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为58.15万元，支出决算为58.15万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 58.15万元，支出决算为58.15万元。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100 %。
六、关于区国家保密局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出58.15，其中：人员经费33.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于区国家保密局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%，较2017年度减少0.14万元，下降36.8%，主要原因是响应国家要求厉行节约。具体情况如下：国内公务接待批次7批次，人数65人。因公出国（境）费用0万元，占0%。
八、关于区国家保密局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区国家保密局机关运行经费支出33.69万元，比2017年减少2.26万元，减少6%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我局没有一辆公务用车。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（三）政府采购支出情况。2018年度，区国家保密局政府采购支出总额为零。政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区国家保密局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区国家保密局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区国家保密局位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区国家保密局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
