2020年岳阳市岳阳楼区 国家保密局部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金预算支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区 国家保密局 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区国家保密局是负责依法履行保密行政管理职能，履行法律、法规、规则授予的国家秘密载体的复制定点和出境及涉密通信办公自动化计算信息系统的保密检查审批；负责组织协调对泄密事件的查处，对违反保密规定的人实行处罚；负责制定全区保密工作的计划并组织实施；组织协调保密技术检查；负责全区保密干部管理和业务技术培训，负责区委保密委日常事务工作。
2、机构设置
根据编办核定，我局在编人数1人，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、 部门预算单位构成
我局实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区保密局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：收入预算：2020年年初预算数42.01万元，其中，一般公共预算拨款42.01万元。较去年增加0.53万元。主要是项目支出增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数42.01万元，其中:基本支出17.01万元（工资福利支出11.24万元、一般商品和服务支出1.4万元、对个人和家庭的补助支出4.37万元）；项目支出25万元项目支出较去年增加100%。主要用于保密宣传教育和执法检查、区级涉密文件制发管理等方面；档案管理，主要用于文件保密档案管理、设备维护等方面。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入42.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为17.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：行政与事业运行3万元；涉密管理12万元，主要用于保密宣传教育和执法检查、区级涉密文件制发管理等方面；档案管理10万元，主要用于文件保密档案管理、设备维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费：2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1.35万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况：2020年本单位无会议费预算安排，无会议费预算安排。
4、政府采购情况：2020年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用及新增资产配置情况：无国有资产预算，无新增资产。本单位共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.01万元，其中，基本支出17.01万元，项目支出25万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《项目支出绩效目标表》，第20张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区 国家保密局 部门预算公开表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金预算支出表
