2020年岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
加强工商联组织建设及非公有制经济人士党建工作；参政议政，发挥民主监督；工商界代表人士政治安排的推荐；代表并维护会员的合法权益；承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定， 现有人数12人，其中：在职编制6人；离退休6人。
二、部门预算单位构成
根据编办核定，机关设置2个股室：办公室和会员管理股; 下属二级机构1个（非公有制经济维权服务中心），所属二级机构没有实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区工商联本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我联本级预算。我联2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括经济发展维权、商会交流、非公经济企业党组织建设等工商联事务支出专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数103.16万元，其中，一般公共预算拨款103.16万元。收入较去年减少6.8万元，主要原因是：经费压缩，节约开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数103.16万元，其中，一般公共服务79.16万元，社会保障和就业16.43万元，卫生健康支出3万元，住房保障4.57万元。支出较去年减少6.8万元，主要原因是：经费压缩，节约开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入103.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2020年基本支出年初预算数为86.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2020年项目支出年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括经济发展维权；协调非公企业矛盾纠纷；组织会员外出学习考察、招商引资、召开工商联会议等有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.1万元，比与2019年预算减少0.9万元，主要原因是：经费压缩，节约开支。
2、“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况：
2020年无一般性支出。
4、政府采购情况：
2020年申报政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算0万元。政府工程采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为103.16万元，其中，基本支出86.16万元，项目支出17万元。无重点项目绩效预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区楼区工商业联合会部门预算公开表
