中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算
目录
第一部分 编办主要职责及机构设置情况
第二部分 岳阳楼区编办2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度编办部门决算情况说明
一、本级和所属单位收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、政府采购收入支出决算情况
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况
十一、其他重要事项
第四部分 名词解释
编办部门决算情况说明
第一部分 编办主要职责及机构设置情况
负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作；监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。
岳阳楼区委编办内设综合办公室、编制管理股、机构管理股、机构编制监督管理股4个股室。
我办二级机构未实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委编办本级。
第二部分 岳阳楼区编办局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度编办部门决算情况说明
一、本级和所属单位收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入147.50万元，同比2018年减少27.07万元，下降了15.51%。2019年决算支出147.50万元，同比2018年减少27.07万元，下降了15.51%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
二、收入决算情况说明
2019年决算收入147.50万元,其中财政拨款收入147.50万元。
三、支出决算情况说明
2019年决算支出147.50万元，其中基本支出147.50万元。
财政拨款收入147.50万元，2018年财政拨款收入174.5万元，同比2018年降低了15.51%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出147.50万元，同比2018年下降了15.51%。主要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出147.50万元，其中：人员经费108.1万元，占比73.29%，日常公用经费39.40万元，占比26.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出147.5万元，其中：工资福利支出101.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的68.47%；商品和服务支出39.4万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的26.71%；对个人和家庭的补助支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.81%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费共支出2.27万元，比年初预算减少了2.93万元，与上年决算数相比增加了1.16万元，其中公务接待费支出决算2.27万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是领导监管得力，全单位中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占100%,接待批次76次，接待人员662人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
（一）国有资产占用情况。截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（二）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出39.3万元。
（三）政府采购支出决算情况。2019 年度，区编办政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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