2022年度

 

岳阳楼区审计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区审计局概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）负责全区审计工作。对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全区审计工作方针、原则，参与起草审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

（四）向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理建议：

1．区本级财政预算执行情况和其他财政收支。

2．区属街道（乡）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3．区直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

4．区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

5．区人民政府部门管理的和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

6．区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

7．区人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。

8．法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（六）负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。指导全区经济责任审计工作。

（七）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）负责省审计厅和市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（九）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（十）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十一）指导和推广信息技术的应用，组织实施审计管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区审计局内设机构包括：岳阳市岳阳楼区审计局内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数44人。机关内设办公室（法制股），财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、经贸与外资运用审计股和重大项目审计股等，下设岳阳市岳阳楼区固定资产投资审计中心（岳阳市岳阳楼区审计信息技术管理中心）。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区审计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区审计局本级，不包含下级单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计830.13万元。与上年相比，增加106.35万元，增长14.69%，主要是因为新进人员增加，人员、公用经费增加；2022年10-12月增加疫情防控隔离点开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计830.13万元，其中：财政拨款收入830.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计830.13万元，其中：基本支出830.13万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计830.13万元，与上年相比，增加106.35万元,增长14.69%，主要是因为新进人员增加，人员、公用经费增加，2022年10-12月增加疫情防控隔离点开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出830.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加106.35万元，增长14.69%，主要是因为新进人员增加，人员、公用经费增加，2022年10-12月增加疫情防控隔离点开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出830.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.13万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为670.72万元，支出决算数为830.13万元，完成年初预算的123.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为670.72万元，支出决算为830.13万元，完成年初预算的123.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加，人员、公用经费增加；审计交办事项多，行政运行费用增加；2022年10-12月增加疫情防控隔离点开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出830.13万元，其中：

人员经费516.37万元，占基本支出的62.20%,主要包括基本工资147.47万元、津贴补贴46.10万元、奖金136.58万元、伙食补助费10.03万元、绩效工资49.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.90万元、职业年金缴费0.10万元、职工基本医疗保险缴费17.03万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金25.35万元、其他工资福利支出48.50万元。

公用经费313.75万元，占基本支出的37.80%，主要包括办公费31.08万元、印刷费3.01万元、咨询费3.01万元、水费0.49万元、电费2.22万元、邮电费0.94万元、差旅费2.36万元、维修费0.90万元、租赁费3.36万元、培训费1.04万元、委托业务费177.84万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用7.9万元、其他商品和服务支出78.28万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.31万元，完成预算的32.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，与上年相比减少1.41万元，减少100%,减少增长的主要原因是本年度无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.31万元，完成预算的43.67%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.52万元，减少28.41%,增长的主要原因是倡导绿色出行，厉行节约，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.31万元，主要是车辆保险及维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出830.13万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加106.35 万元，增长14.69%。主要原因是：因为新进人员增加，人员、公用经费增加；2022年10-12月增加疫情防控隔离点开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额287.64万元，其中：政府采购货物支出120.31 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 2022岳阳楼区审计局决算数据.xls