2022年度
岳阳市岳阳楼区政府采购中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区政府采购中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区政府采购中心
部门概况
一、 部门职责
（一）负责拟订全区政府采购管理制度，并组织实施。
（二）负责编报政府采购信息统计报表，分析全区政府采购信息。
（三）负责对全区政府采购工作进行监管和投诉处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区政府采购中心内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设股室0个。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区政府采购中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区政府采购中心本级
第二部分
2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为71.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2.87万元，减少3.85%。主要是因为人员经费调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计71.66万元，其中：财政拨款收入70.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.59万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计71.66万元，其中：基本支出71.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为71.66万元，与上年相比，减少2.87万元，减少3.85%。主要是因为人员经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出71.66万元，其中：基本支出71.66万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。减少2.87万元，减少3.85%。主要是因为人员经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出71.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.39万元，占89.85%；社会保障和就业支出3.03万元，占4.23%;卫生健康支出0.85万元，占1.19%;住房保障支出1.80万元，占2.52%;其它支出1.59万元，占2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为77.43万元，支出决算数为71.66万元，完成年初预算的92.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为38.60万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入了此项。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为22.00万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的85.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入了此项，响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为3.46万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为4.76万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的173.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 单位人员调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为1.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项部分支出计入了事业运行支出。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.22万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员调整。
8、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
9、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为2.36万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的36.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 单位人员调整，以及决算时将此项部分支出计入了事业运行支出。
10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为3.62万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的49.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 单位人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.66万元，其中：人员经费47.09万元，占基本支出的65.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助。公用经费24.57万元，占基本支出的34.29%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区政府采购中心2022年度机关运行经费支出24.12万元，比上一年决算数减少7.53万元，减少23.79%。主要原因是：人员经费调整。
十一、一般性支出情况说明
2022年度岳阳市岳阳楼区政府采购中心开支会议费0万元，召开0次会议；开支培训费0万元，举办0场培训活动；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区政府采购中心2022年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的28.57%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的28.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.08%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市岳阳楼区政府采购中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
2021年度政府采购中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为77.43万元，执行数为71.66万元，完成预算的92.55%。2022年度政府采购中心整体绩效自评综述：圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
