一、基本情况

财政局主要负责全区财政收支、实施财政监督、参与本区国民经济调控等工作。现有人数79人，其中：在职全额编制61人；离退休18人。

二、预算安排情况

预算总收入813.7万元，其中：经费拨款793.7万元；纳入预算管理的非税收入拨款20万元。

预算总支出813.7万元，其中：基本支出673.7万元（工资福利支出528.56万元、一般商品和服务支出90.24万元、对个人和家庭的补助支出54.9万元）；项目支出120万元。非税执收成本20万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费120万元，主要项目：1、预算改革业务20万；2、财政国库业务20万；3、信息化建设50万；4、财政绩效管理10万；5、法规宣传培训20万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数813.7万元，其中，一般公共预算拨款793.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年增加190.06万元，主要是工资改革，工资福利收入上调。

（二）支出预算，2017年年初预算数813.7万元，其中：工资福利支出528.56万元，一般公共服务90.24万元，对个人和家庭的补助支出54.9万元，项目支出120万元，非税执收成本20万元。支出较去年增加190.06 万元，主要是工资改革，工资福利支出增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少  8 万元，主要是取消了4台公务用车的开支。