第一部分
岳阳市岳阳楼区财政局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责财政收支、实施财政监督、参与本区国民经济调控等工作。
2、机构设置
现有人数72人，其中：在职编制51人；离退休21人。机关设置15个股室：办公室、工会、政工人事股、信息中心、企财股、农财股、财监股、社保股、预算股、绩效股、国库股、经建股、综合股、金融债务股、会管股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入826.95万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数826.95万元，其中，一般公共预算拨款826.95万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了13.25万元，主要原因是：津补贴提标等。
（二）支出预算，2018年年初预算数826.95万元，其中，一般公共服务支出651.50万元，社会保障和就业支出122.93万元，医疗卫生与计划生育支出17.71万元。一般公共服务支出支出较去年减少122.8万元，主要原因是其中的五险一金列入社会保障支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入826.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为642.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为184.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：信息化建设支出20万元，主要用于财政系统网络维护；财政国库业务支出10万元，主要用于培训、会议等国库改革业务支出；预算改革业务支出20万元，主要用于培训、会议等部门预算管理支出；财政委托业务38万元，主要用于财政绩效评价支出；财政事务48万元，主要用于各股室业务管理支出；机关事务48万元，主要用于后勤保障、劳务、工会等其他商品服务支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款76.5万元，比2017年预算增加27.7万元，上升36%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为27.00万元，其中，公务接待费27.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区财政局政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购耗材预算10万元；政府采购服务预算40万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
