2020年岳阳市岳阳楼区财政局部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金支出表
20、项目支出绩效目标表
21、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区财政局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、职能职责
岳阳楼区财政局是负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案，指导全区财政工作；分析预测我区经济形势，参与制定各项区级经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡、街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）依据国家财政、财务、会计管理等规章，制定和执行全区财政、财务、会计管理的制度及办法。
（3）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算并组织执行。编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况。组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
（4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。
（7）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责政府购买服务工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（8）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（10）会同有关部门管理区财政社会保障和就业、民政事务及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（11）贯彻执行中央、省、市、区人民政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责审核和汇总编制全区政府债务预决算草案。统一管理区政府债务，制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。
（12）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（13）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议或措施。
（14）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室15个，二级参公事业单位5个（采购中心、工资中心、国库支付中心、乡财局、非税局）二级非参公事业单位3个（资金中心、行资中心、评审中心、），所属二级机构实行独立核算，没有全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区财政局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革业务，信息化建设，财政委托业务支出，一般行政管理事务等专项经费。
（一）收入预算
收入预算：2020年年初预算数1028.76万元，其中，一般公共预算拨款1028.76万元。收入较去年增加163.69万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算
2020年年初预算数1028.76万元，其中，一般公共服务878.26万元，社会保障和就业90.2万元，卫生健康支出25.12万元，住房保障35.18万元。支出较去年增加163.69万元，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1028.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为634.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为394万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出141万元，主要用于财政国库改革、财政预算改革、法规宣传、财政委托业务、绩效评价等方面；运行维护经费220万元，主要用于财政信息化建设、维护以及机关服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元，比2019年预算减少7.2万元，下降10%。主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2019年“三公”经费预算减少1万元。主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算9万元，拟召开2次会议，人数500人，内容为预算会和决算会；培训费预算1万元，主要是入职干部培训、书籍购买等。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额378万元。其中，政府采购货物预算100万元；政府采购工程预算80万元；政府采购服务预算198万元。政府采购预算中维修维护40万，打字复印50万，绩效评价48万，信息建设220万，办公桌椅等20万。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1028.76万元，其中，基本支出644.76万元，项目支出384万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区财政局部门预算公开表
