一、主要职能

负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护；负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、计划生育、户籍管理、医疗保健等方面工作；负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

二、部门决算单位构成

内设股室6个：办公室、计划统计股、政工股、保卫股、行政事务股、计生保健股。二级机构1个：区直后勤保障中心。

三、单位2016年度部门决算表

公开表格附后

四、2016年度收入支出决算总体情况说明

机关事务局2016年总收入1209.7万元，总支出1152.4万元。2015年总收入1221.2万元，总支出1119.2万元。

五、2016年度收入决算情况说明

2016年总收入为1209.7万元，其中：基本支出拨款收入604.13万元占全年总收入的49.6%，项目支出拨款收入605.57万元占全年总收入的50.4%。

六、2016年度支出决算情况说明

2016年全年总支出为1152.4万元，其中：基本支出726.2万元，占总支出63%的，项目支出426.3万元占总支出的37%。

七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

机关事务局2016年总收入1209.7万元，总支出1152.4万元。2015年总收入1221.2万元，总支出1119.2万元。

八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出为1152.4万元。2015财政拨款总支出1119.2万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年全年总支出为1152.4万元，其中：基本支出726.2万元，占总支出63%的，项目支出426.3万元占总支出的37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年全年预算总收入为866.13万元，其中工资福利支出487.32万元，一般商品和服务支出72.58万元，对个人和家庭补助支出44.23万元，项目支出262万元。2016年决算总支出为1152.4万元，其中工资福利支出510.6万元，商品和服务支出154.5万元，对个人家庭补助支出61万元，项目支出426.3万元。2016年决算支出超出预算286.27万元，主要是在工次福利及项目支出方面，主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年全年基本支出为604.13万元，占总支出63%的。其中：工资福利支出487.32万元，一般商品和服务支出72.58万元，对个人和家庭补助支出44.23万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2016年“三公”经费预算安排34.1万元，其中：公务接待费26.1万元，公务用车运行维护费8万元。2016年“三公”实际支出为26.3万元，其中：公务接待费25.1万元，公务用车运行维护费1.2万元。

2016“三公”经费总支出为26.1万元，2015年三公经费总支出为28.33万元。对比2015年，2016年“三公”经费减少支出2.23万元，主要在公务用车运行及公务接待费用上减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我局现在保留公务用车4台，财政预算公务用车运行维护费8万元。公务接待101批次，共接待人数830人次，另外一部份用于会务服务加班误餐费，机关办公维修、水电维修等误餐费用。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无