2022年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心概况
一、 部门职责
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。
（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。
（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。
（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。
（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。
（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。
（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。
（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。
（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。
（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数53人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,187.24万元。与上年相比，增加700.68万元，增长47.13%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,187.24万元，其中：财政拨款收入2,187.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,187.24万元，其中：基本支出1,026.73万元，占46.94%；项目支出1,160.51万元，占53.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,187.24万元，与上年相比，增加700.68万元,增长47.13%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,187.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加700.68万元,增长47.13%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,187.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,040.66万元，占93.30%；社会保障和就业（类）支出77.77万元，占3.55%；卫生健康（类）支出30.12万元，占1.38%；住房保障（类）支出38.69万元，占1.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,465.58万元，支出决算数为2,187.24万元，完成年初预算的149.24%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,329.89万元，支出决算为2,040.66万元，完成年初预算的153.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增长。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为78.65万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的58.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目分类更细致。
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做此款项。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的150.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.05万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，基本按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,026.73万元，其中：
人员经费901.66万元，占基本支出的87.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费125.07万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为128.20万元，支出决算为156.50万元，完成预算的122.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.20万元，支出决算为3.23万元（3.23万元为我中心加班用餐），完成预算的76.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.97万元，减少23.10%，减少的主要原因是单位力行节约，减少经费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为64.33万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此款项，与上年相比增加64.33万元，由于上年决算数为0，无法计算完成百分比，增长的主要原因是本年因工作需要新购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为124.01万元，支出决算为88.94万元，完成预算的72.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少经费支出，与上年相比减少35.07万元，减少28.28%，减少的主要原因是单位力行节约，减少经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.23万元（3.23万元为我中心加班用餐），占2.06%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算153.27万元，占97.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.23万元（实际支出为我中心加班用餐费用），全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是全年我中心各项工作加班用餐共815人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153.27万元，其中：公务用车购置费64.33万元，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心更新公务用车2辆。公务用车运行维护费88.94万元，主要是油费、维修和保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参公事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容为无；开支培训费1.30万元，用于开展内部相关工作内容培训，人数120人，内容为“四大家”相关管理维护工作技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额416.32万元，其中：政府采购货物支出152.99万元、政府采购工程支出109.53万元、政府采购服务支出153.80万元。授予中小企业合同金额344.62万元，占政府采购支出总额的82.78%，其中：授予小微企业合同金额344.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.48%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在的问题及原因分析
一是项目经费年初预算不够精准，我中心2022年年初预算安排项目经费606.1万元，其中业务工作经费390.5万元，但2022实际支出业务工作经费944.91万元，主要原因及有客观也有主观，客观原因2022年新增部分职能，如：办公用统筹调配、全区垃圾分类、文明创建、国有资产管理等，新增的工作任务经费支出没有纳入2022年年初预算。主观原因主要是对2022年经费支出统筹不到位，2022年预算编制不够精准。
二是项目指标预算、使用不精准不适当。在编制年初预算项目经费支出时，在设置经济科目时不精准，业务工作经费项目包含办公、印刷、维修、劳务费等。在实际支出中，存在某个经济科目经费设置经费不足，在业务发生时，存在经济科目相互挪用的情况。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2022年岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心部门决算公开表.xls
