目 录
第一部分 岳阳楼区金融办2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区金融办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家、省金融工作方针政策和法律法规，组织落实市委、市政府对金融工作的决策部署，提出促进和加强金融产业发展的政策建议。
（二）负责与驻区金融机构的联系和协调，对其在我区的业务工作和促进地方经济社会发展提出意见和建议。协助和配合省、市监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，会同有关部门防范和化解金融风险，指导全市金融生态环境建设。
（三）负责对地方金融工作的宏观指导、监督管理和综合协调，研究提出促进地方金融机构规范健康发展的意见。负责地方金融机构的业务指导和工作考核。协助有关部门做好地方金融机构党的建设和思想政治工作。
（四）协调引进金融机构，加强对外金融交流合作。协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。配合协调区级投融资体系建设，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。
（五）负责培育推荐企业上市融资，研究提出促进全市资本市场建设的指导性意见，会同有关部门研究拟定企业上市规划和促进上市公司健康发展的政策措施。协调相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等有序发展。
（六）负责全区小额贷款公司的市场准入、行业监督管理工作；引导和规范民间借贷、民间融资行为。
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、机构设置
岳阳楼区金融办2019年机构改革方案未确定,暂时按以往内设综合室、银行股、证券保险股、金融稳定股4个股室，在职编制11人（其中行政编4人；事业编7人） 。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编制范围仅包括我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空,收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包招商引行、保险证券股权交易、打击非法集资、打击传销等。
（一）收入预算：2019年年初预算数207.37万元，其中，一般公共预算拨款207.37万元。收入较去年增加15.08万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年一般公共服务年初预算数207.37万元，其中基本支出117.37万元，项目支出90万元。支出较去年增加15.08万元，主要是基本支出增加5.08万元，项目支出增加10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入207.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为117.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有招商引行、保险证券股权交易、打击非法集资、打击传销等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.67万元，比2018年预算增加2.67万元，上升 15%。主要是办公费用增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加10万元。主要是部门职能增加。
3、 政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算85万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆.
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为207.37万元，其中，基本支出117.37万元，项目支出90万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
