一、主要职能

（一）围绕政府主要目标和中心工作以及政府主要领导所关心的重大问题进行调查研究，为领导科学决策和指导工作提供依据和政策措施建议。

（二）根据政府主要领导同志指示，组织研究或参与起草政府综合性重要文件和有关大型会议文件。

（三）负责起草《政府工作报告》和政府主要领导同志的综合性讲话等主要文稿。

（四）搜集整理并为领导提供其他地区在改革开放和经济社会发展中的重大举措信息。

（五）对政府系统调研工作进行业务指导。

（六）承办政府主要领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本级部门决算

三、单位2016年度部门决算表

公开表格附后

四、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入96.1万元，总支出95.4万元。2015年总收入76万元，总支出75.5万元。

五、2016年度收入决算情况说明

2016年总收入为96.1万元，其中：基本支出拨款收入66万元占全年总收入的69%，项目支出拨款收入30.1万元占全年总收入的31%。

六、2016年度支出决算情况说明

2016年全年总支出为96.1万元，其中：基本支出66.5万元，占总支出70%的，项目支出28.9万元占总支出的30%。

七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年总收入96.1万元，总支出95.4万元。2015年总收入76万元，总支出75.5万元。

八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出为96.1万元。2015财政拨款总支出95.4万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年全年总支出为96.1万元，其中：基本支出66.5万元，占总支出70%的，项目支出28.9万元占总支出的30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年全年预算总收入为75.26万元，其中工资福利支出拨款51.21万元，一般商品和服务支出7.57万元，对个人和家庭补助支出4.48万元，项目支出12万元。2016年决算总支出为96.1万元，其中工资福利支出50.9万元，商品和服务支出11.1万元，对个人家庭补助支出5.2万元，项目支出28.9万元。2016年决算支出超出预算2084万元，主要是在工资福利及项目支出方面，主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出为：66.5其中工资福利支出50.9万元，商品和服务支出11.1万元，对个人家庭补助支出5.2万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2016年“三公”经费预算安排2.9万元，其中：公务接待费2.9万元。2016年“三公”实际支出为7.5万元，超出原因是因文明创机改革等工作增加误餐费。

2016“三公”经费总支出为7.5万元，2015年三公经费总支出为3.05万元。对比2015年，2016年“三公”经费减少4.45万元，主要是公务接待费对比2015年增加4.45。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我全年共公务接待48批次，共接待人员285人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无