2022年度岳阳市岳阳楼区人民政府经济研究中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区经济研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人民政府经济研究中心部门概况
一、 部门职责
（一）负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议。
（二）组织、协调、指导全区调研工作。
（三）组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。
（四）收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，编发有关刊物。
（五）组织、指导全区社情民意的调查研究，掌握政治和社会经济发展动向，及时向区人民政府反映情况。
（六）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 。
岳阳市岳阳楼区人民政府经济研究中心内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实有人数6人。内设股室2个，分别为调研室、文稿室。
（二）决算单位构成。
本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府经济研究中心本级。
第二部分
2022年部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计137.12万元。与上年相比，增加28.48万元，增加26.22%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计137.12万元，其中：财政拨款收入137.12万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计137.12万元，其中：基本支出109.61万元，占79.94%；项目支出27.51万元，占20.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计137.12万元，与上年相比，增加28.48万元，增加26.22%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出137.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.47万元，增加26.22%，主要是因为工资调整、人员异动造成收支略有增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出137.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.14万元，占89.80%；社会保障和就业（类）支出5.39万元，占3.93%；卫生健康（类）支出3.30万元，占2.41%；住房保障（类）支出5.29万元，占3.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为101.43万元，支出决算数为137.12万元，完成年初预算的135.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为67.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算事业运行（项）科目计入行政运行。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为123.14元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行（项）预算未作，增加原因是人员变动并入一般公共服务支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为16.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出计入行政运行科目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.52万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休费支出由人社部门统筹发放，未体现在我单位支出里。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险和就业支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出由人社部门统筹，未体现在我单位支出里。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助合并计入社会保障和就业支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.59万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出合并计入。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.28万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出109.61万元，其中：
人员经费83.09万元，占基本支出的75.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.52万元，占基本支出的24.19%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为1.08万元，完成预算数的203.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因为：增加相关培训支出，与上年相比减少3.91万元，减少78.36%，减少的主要原因是增加相关培训支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访批次12个、来宾75人次，主要是部门交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区经济研究中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，2022年无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额29.10万元，其中：政府采购货物支出29.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.77万元。授予中小企业合同金额29.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备０台；单位价值100万元以上专用设备０台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。
（二）存在的问题及原因分析
主要存在问题是年初未作预算，导致实际支出数多于预算申报数。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
